# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Számla
Bills=Számlák
BillsCustomers=Vásárlói számlák
BillsCustomer=Vásárlói számla
BillsSuppliers=Beszállítói számlák
BillsCustomersUnpaid=Kifizetetlen vásárlói számlák
BillsCustomersUnpaidForCompany=Kifizetetlen vásárlói számlák %s
BillsSuppliersUnpaid=Kifizetetlen beszállítói számlák
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Kifizetetlen beszállítói számlák %s
BillsLate=Késedelmes fizetések
BillsStatistics=Vevőszámla statisztika
BillsStatisticsSuppliers=Beszállítói számlák statisztikái
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Letiltva, mert a számlát feladták könyvelésre
DisabledBecauseNotLastInvoice=Letiltva, mert a számla nem törölhető. Néhány számlát ez után rögzítettek, és ez lyukakat fog okozni a számlálóban.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Letiltva, mert a számla nem törölhető. Ez a számla nem az utolsó a számlázási ciklusban.
DisabledBecauseNotErasable=Letiltva, mert nem törölhető
InvoiceStandard=Normál számla
InvoiceStandardAsk=Normál számla
InvoiceStandardDesc=Ez a fajta számla az általános számla.
InvoiceStandardShort=Normál
InvoiceDeposit=Előleg számla
InvoiceDepositAsk=Előleg számla
InvoiceDepositDesc=Ez a fajta számla akkor készül, amikor az előleg beérkezett.
InvoiceProForma=Proforma számla
InvoiceProFormaAsk=Proforma számla
InvoiceProFormaDesc= <b> Proforma számla </b> egy valódi számla képe, de nincs könyvelési értéke.
InvoiceReplacement=Csere számla
InvoiceReplacementShort=Csere
InvoiceReplacementAsk=A számla csere számlája
InvoiceReplacementDesc= <b> Csere számla </b> egy olyan számla teljes helyettesítésére szolgál, amelynél még nincs befizetés. <br> <br> Megjegyzés: Csak azok a számlák cserélhetők ki, amelyeken nincs fizetés. Ha a lecserélt számla még nincs lezárva, akkor automatikusan „elhagyott” állapotba kerül.
InvoiceAvoir=Jóváírás
InvoiceAvoirAsk=Jóváírás a javításért
InvoiceAvoirAskCombo=számla javítása
InvoiceAvoirDesc=A <b>jóváírás</b> egy negatív számla, amelyet annak a ténynek a kijavítására használnak, hogy a számla a ténylegesen kifizetett összegtől eltérő összeget tartalmaz (pl. az ügyfél tévedésből túl sokat fizetett, vagy nem fizeti ki a teljes összeget, mivel egyes termékeket visszaküldtek).
invoiceAvoirWithLines=Hozzon létre jóváírást az eredeti számla soraival
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Hozzon létre jóváírást az eredeti számla fennmaradó kifizetetlen összegével
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Jóváírás a fennmaradó kifizetetlen összegről
ReplaceInvoice=Csere erre a számlára %s
ReplacementInvoice=Csere számla
ReplacedByInvoice=Kicserélve ezzel a számlával %s
ReplacementByInvoice=Kicserélve ezzel a számlával
CorrectInvoice=Helyes számla %s
CorrectionInvoice=Javító számla
UsedByInvoice=Fizetésre használt számla %s
ConsumedBy=Által elfogyasztott
NotConsumed=Nem fogyasztott
NoReplacableInvoice=Nincsenek cserélhető számlák
NoInvoiceToCorrect=Nincs javítandó számla
InvoiceHasAvoir=Egy vagy több jóváírás forrása volt
CardBill=Számla kártya
PredefinedInvoices=Előre definiált számlák
Invoice=Számla
PdfInvoiceTitle=Számla
PdfInvoiceSituationTitle=számla helyzet
Invoices=Számlák
InvoiceLine=Számla tételsor
InvoiceCustomer=Vásárlói számla
CustomerInvoice=Vásárlói számla
CustomersInvoices=Vásárlói számlák
SupplierInvoice=Beszállítói számla
SuppliersInvoices=Beszállítói számlák
SupplierInvoiceLines=Beszállítói számla sorai
SupplierBill=Beszállítói számla
SupplierBills=Beszállítói számlák
Payment=Fizetés
PaymentBack=Visszatérítés
CustomerInvoicePaymentBack=Visszatérítés
Payments=Kifizetések
PaymentsBack=Visszatérítések
paymentInInvoiceCurrency=számlák pénznemében
PaidBack=Visszafizetések
DeletePayment=Fizetés törlése
ConfirmDeletePayment=Biztos, hogy törölni szeretné ezt a fizetést?
ConfirmConvertToReduc=Szeretné ezt a %s-t rendelkezésre álló jóváírássá konvertálni?
ConfirmConvertToReduc2=Az összeg elmentésre kerül az összes kedvezmény között, és felhasználható kedvezményként az adott ügyfél jelenlegi vagy jövőbeli számláján.
ConfirmConvertToReducSupplier=Szeretné ezt a %s rendelkezésre álló jóváírássá alakítani?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Az összeg elmentésre kerül az összes kedvezmény között, és felhasználható kedvezményként az adott beszállító jelenlegi vagy jövőbeli számlájára.
SupplierPayments=Beszállítói fizetések
ReceivedPayments=Fogadott befizetések
ReceivedCustomersPayments=Vásárlóktól kapott befizetések
PayedSuppliersPayments=Beszállítóknak kifizetett összegek
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Jóváhagyásra váró vásárlóktól fogadott befizetések
PaymentsReportsForYear=Fizetések jelentései %s
PaymentsReports=Fizetések jelentései
PaymentsAlreadyDone=Fizetve
PaymentsBackAlreadyDone=A visszatérítések már megtörténtek
PaymentRule=Fizetési szabály
PaymentMode=Fizetési mód
PaymentModes=Fizetési módok
DefaultPaymentMode=Alapértelmezett fizetési mód
DefaultBankAccount=Alapértelmezett bankszámla
IdPaymentMode=Fizetési mód (azonosító)
CodePaymentMode=Fizetési mód (kód)
LabelPaymentMode=Fizetési mód (címke)
PaymentModeShort=Fizetési mód
PaymentTerm=Fizetési határidő
IdPaymentTerm=Fizetési határidő (azonosító)
CodePaymentTerm=Fizetési határidő (kód)
LabelPaymentTerm=Fizetési határidő (címke)
PaymentConditions=Fizetési feltételek
PaymentConditionsShort=Fizetési feltételek
PaymentAmount=Fizetés összege
PaymentHigherThanReminderToPay=Fizetés magasabb az emlékeztetőben leírtnál
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Figyelem, egy vagy több számla fizetési összege magasabb, mint a kifizetendő összeg. <br>Szerkessze a bejegyzést, ellenkező esetben erősítse meg, és fontolja meg, hogy minden egyes túlfizetett számla esetében jóváírást készít a kapott többletről.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Figyelem, egy vagy több számla fizetési összege magasabb, mint a kifizetendő összeg. <br>Szerkessze a bejegyzést, ellenkező esetben erősítse meg, és fontolja meg, hogy minden egyes túlfizetett számla esetében jóváírást készít a kapott többletről.
ClassifyPaid=Osztályozva mint 'Fizetve'
ClassifyUnPaid=„Nem fizetett” besorolás
ClassifyPaidPartially=Osztályozva mint 'Részben fizetve'
ClassifyCanceled=Osztályozva mint 'Elhagyott'
ClassifyClosed=Osztályozva mint 'Lezárt'
ClassifyUnBilled=„Nem számlázatlan” besorolás
CreateBill=Számla létrehozása
CreateCreditNote=Jóváírás létrehozása
AddBill=Számla vagy jóváírás készítése
AddToDraftInvoices=Számlatervezethez ad
DeleteBill=Számla törlése
SearchACustomerInvoice=Keressen egy vásárlói számlát
SearchASupplierInvoice=Szállítói számla keresése
CancelBill=Visszavon egy számlát
SendRemindByMail=Emlékeztető küldése e-mailben
DoPayment=Adja meg a fizetést
DoPaymentBack=Adja meg a visszatérítést
ConvertToReduc=Megjelölés elérhető hitelként
ConvertExcessReceivedToReduc=A kapott többletet konvertálja rendelkezésre álló jóváírássá
ConvertExcessPaidToReduc=A befizetett többletet váltsa át elérhető engedményre
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Írja be a vásárlótól kapott a fizetést
EnterPaymentDueToCustomer=Legyen esedékes a vásárló fizetése
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Letiltva, mivel a maradék egyenleg 0.
PriceBase=Alapár
BillStatus=Számla állapota
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Az automatikusan generált számlák állapota
BillStatusDraft=Tervezet (érvényesítés szükséges)
BillStatusPaid=Fizetett
BillStatusPaidBackOrConverted=Jóváírás-visszatérítés vagy elérhető jóváírásként megjelölve
BillStatusConverted=Fizetett (fogyasztásra kész a végszámlán)
BillStatusCanceled=Elveszett
BillStatusValidated=Hitelesített (ki kell fizetni)
BillStatusStarted=Elindult
BillStatusNotPaid=Nem fizetett
BillStatusNotRefunded=Nem térítették vissza
BillStatusClosedUnpaid=Zárt (nem fizetett)
BillStatusClosedPaidPartially=Fizetett (részben)
BillShortStatusDraft=Tervezet
BillShortStatusPaid=Fizetett
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Visszatérítve vagy átalakítva
Refunded=Visszatérítve
BillShortStatusConverted=Fizetett
BillShortStatusCanceled=Elveszett
BillShortStatusValidated=Hitelesítve
BillShortStatusStarted=Elindult
BillShortStatusNotPaid=Nem fizetett
BillShortStatusNotRefunded=Nem visszatérített összeg
BillShortStatusClosedUnpaid=Lezárt
BillShortStatusClosedPaidPartially=Fizetett (részben)
PaymentStatusToValidShort=Hitelesítéshez
ErrorVATIntraNotConfigured=A Közösségen belüli adószám még nincs megadva
ErrorNoPaiementModeConfigured=Nincs megadva alapértelmezett fizetési mód. Ennek javításához lépjen a Számla modul beállításaihoz.
ErrorCreateBankAccount=Hozzon létre egy bankszámlát, majd lépjen a Számla modul Beállítás paneljére a fizetési típusok meghatározásához
ErrorBillNotFound=Az %s számla nem létezik
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Hiba, Ön megpróbált érvényesíteni egy számlát az %s számla helyettesítésére. De ezt már felváltotta az %s számla.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Hiba, a kedvezmény már felhasználva
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Hiba, a helyetesítő számlátnak negatív összegűnek kell lennie
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Hiba, az ilyen típusú számlán pozitív (vagy nulla) adót nem tartalmazó összegnek kell szerepelnie.
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Hiba, nem lehet törölni egy olyan számlát, amelyet egy másik számlával cseréltek le, amely még mindig vázlat állapotú
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Ez vagy egy másik rész már használatban van, így a kedvezménysorozatot nem lehet eltávolítani.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Hiba: Az %s számla dátuma %s. Utólagosnak kell lennie, vagy egyenlőnek kell lennie az utolsó dátummal azonos típusú számlák esetén (%s). Kérjük, módosítsa a számla dátumát.
BillFrom=Feladó
BillTo=Címzett
ShippingTo=Szállítás a következő címre
ActionsOnBill=Műveletek a számlán
ActionsOnBillRec=Az ismétlődő számla műveletei
InvoicesGeneratedFromRec=Létrehozott számlák
RecurringInvoiceTemplate=Sablon / Ismétlődő számla
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nincs generálható ismétlődő sablonszámla.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s ismétlődő sablonok: számla, generálásra alkalmas(ok).
NotARecurringInvoiceTemplate=Nem ismétlődő sablonszámla
NewBill=Új számla
LastBills=A legutóbbi %s számlák
LatestTemplateInvoices=A legutóbbi %s sablonszámlák
LatestCustomerTemplateInvoices=A legutóbbi %s ügyfél sablonszámlák
LatestSupplierTemplateInvoices=A legutóbbi %s beszállítói sablonszámlák
LastCustomersBills=A legutóbbi %s vásárlói számlák
LastSuppliersBills=A legutóbbi %s beszállítói számlák
AllBills=Minden számla
AllCustomerTemplateInvoices=Minden sablonszámla
AllSupplierTemplateInvoices=Minden sablonszámla
OtherBills=Egyéb számlák
DraftBills=Tervezet számlák
CustomersDraftInvoices=Vásárlói számlatervezetek
SuppliersDraftInvoices=Beszállítói számlatervezetek
Unpaid=Kifizetetlen
ErrorNoPaymentDefined=Hiba Nincs meghatározva fizetés
ConfirmDeleteBill=Biztosan törli ezt a számlát?
ConfirmValidateBill=Biztosan érvényesíteni szeretné ezt a számla hivatkozást a <b>%s hivatkozással </b>?
ConfirmUnvalidateBill=Biztosan módosítja az <b> %s </b> számlát vázlat állapotra?
ConfirmClassifyPaidBill=Biztosan módosítani szeretné az <b> %s </b> számlát fizetett állapotra?
ConfirmCancelBill=Biztosan törölni szeretné a(z) <b>%s</b> számlát?
ConfirmCancelBillQuestion=Miért szeretné „elhagyottnak” minősíteni ezt a számlát?
ConfirmClassifyPaidPartially=Biztosan módosítani szeretné az <b> %s </b> számlát fizetett állapotúra?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Ezt a számlát nem fizették ki teljesen. Mi az oka ennek a számla lezárásának?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=A fennmaradó kifizetetlen <b> (%s %s) </b> egy kedvezmény, amelyet azért adnak, mert a fizetés határidő előtt történt. Az ÁFA-t jóváírással rendezem.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=A fennmaradó kifizetetlen <b> (%s %s) </b> egy kedvezmény, amelyet azért adnak, mert a fizetés határidő előtt történt.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Maradék egyenleg <b>(%s %s)</b> elengedésre kerül kedvezményként, mivel a kifizetés a hatridő elött történt. Az ÁFA-t nem korrigálm, a jóváírás áfája elvesztésre kerül.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Maradék egyenleg <b>(%s %s)</b> elengedésre kerül kedvezményként, mivel a kifizetés a határidő előtt történt. Az ÁFA-t visszaigénylem jóváírás készítése nélkül.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Rossz ügyfél
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Rossz eladó
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Banki levonás (közvetítő banki díj)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Forrásadó
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Részben visszaszállított termékek
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Más okból elhagyott összeg
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ez a választás akkor lehetséges, ha számláját megfelelő megjegyzésekkel látták el. (Példa "Csak a ténylegesen megfizetett árnak megfelelő adó ad levonási jogot")
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Egyes országokban ez a választás csak akkor lehetséges, ha a számlája megfelelő megjegyzéseket tartalmaz.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Használja ezt minden más esetben.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=A(z) <b> rossz ügyfél </b> olyan ügyfél, aki nem hajlandó fizetni tartozását.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ez a választás akkor használatos, ha a fizetés nem teljes, mert egyes termékek kerültek vissza
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=A ki nem fizetett összeg <b> közvetítői banki díj </b> , amelyet közvetlenül az Ügyfél által fizetett <b> helyes  összegből </b> vonnak le.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=A be nem fizetett összeget soha nem fizetik ki, mivel ez forrásadó
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Használja ezt a lehetőséget, ha az összes többi nem megfelelő, például a következő helyzetben: <br> - a fizetés nem fejeződött be, mert egyes termékeket visszaküldtek <br> - az igényelt összeg túl fontos, mert elfelejtettek egy kedvezményt <br> A túligényelt összeget minden esetben javítani kell a számviteli rendszerben jóváírás létrehozásával.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=A <b>rossz szállító</b> egy szállító, amelyet nem hajlandóak fizetni.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Más
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ez a választás fogja használni minden más esetben. Például azért, mert azt tervezi, hogy létrehoz egy számla helyett.
ConfirmCustomerPayment=Megerősíti ezt a befizetést a következőhöz: <b>%s</b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Megerősíti ezt a befizetést a következőhöz: <b>%s</b> %s?
ConfirmValidatePayment=Biztosan érvényesíteni szeretné ezt a befizetést? A fizetés érvényesítése után nem lehet változtatni.
ValidateBill=Számla jóváhagyása
UnvalidateBill=A számla érvénytelenítése
NumberOfBills=Számlák száma
NumberOfBillsByMonth=Számlák száma havonta
AmountOfBills=Számlák összege
AmountOfBillsHT=Számlák összege (nettó)
AmountOfBillsByMonthHT=Összege a számlák havonta (adózott)
UseSituationInvoices=Engedélyezze a helyzet számlázását
UseSituationInvoicesCreditNote=Számla-jóváírás engedélyezése
RetainedWarranty=Fenntartott garancia
RetainedWarrantyShort=Ret. garancia
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Fenntartott garancia a következő típusú számlákra
RetainedWarrantyDefaultPercent=Fenntartott garancia alapértelmezett százaléka
RetainedWarrantyOnlyForSituation=A „fenntartott jótállást” csak helyzetszámlák esetében legyen elérhető.
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=A helyzetszámlákon a globális "fenntartott garancia" levonás csak a végső helyzetre vonatkozik
ToPayOn=Fizetni a %s
toPayOn=fizetni a %s
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Fenntartott garanciális fizetési feltételek
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Alapértelmezett fenntartott garanciális fizetési feltételek
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Állítsa be a fenntartott garanciális fizetési feltételeket
setRetainedWarranty=Állítsa be a fenntartott garanciát
setRetainedWarrantyDateLimit=Állítsa be a fenntartott garancia dátumának korlátját
RetainedWarrantyDateLimit=Fenntartott jótállási határidő
RetainedWarrantyNeed100Percent=A helyzetszámlának 100%%-os előrehaladást kell elérnie, hogy megjelenjen a PDF-ben
AlreadyPaid=Fizetve
AlreadyPaidBack=Visszafizetés megtörtént
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Már kifizetve (jóváírás és előleg nélkül)
Abandoned=Elveszett
RemainderToPay=Maradék egyenleg
RemainderToPayMulticurrency=Fizetetlenül maradt, eredeti pénznemben
RemainderToTake=Fennmaradt átadandó összeg
RemainderToTakeMulticurrency=Fennmaradó összeg, eredeti pénznemben
RemainderToPayBack=Fennmaradó visszafizetendő összeg
RemainderToPayBackMulticurrency=A visszafizetendő fennmaradó összeg, eredeti pénznemben
NegativeIfExcessReceived=Negatív, ha többlet érkezik
NegativeIfExcessRefunded=negatív, ha a többlet visszatérítésre kerül
NegativeIfExcessPaid=negatív, ha többlet fizetett
Rest=Folyamatban
AmountExpected=Követelt összeg
ExcessReceived=Túlfizetés beérkezett
ExcessReceivedMulticurrency=Túlzott összeg, eredeti pénznem
ExcessPaid=Túlfizetés
ExcessPaidMulticurrency=Túlfizetés, eredeti pénznem
EscompteOffered=Árengedmény (kif. előtt tart)
EscompteOfferedShort=Kedvezmény
SendBillRef=Számla elküldése %s
SendReminderBillRef=Számla elküldése %s (emlékeztető)
SendPaymentReceipt=Befizetési bizonylat benyújtása %s
NoDraftBills=Nincsenek tervezet számlák
NoOtherDraftBills=Nincs más tervezet számlák
NoDraftInvoices=Nincs számlaterv
RefBill=Számla hiv.
RefSupplierBill=szállító számla ref
SupplierOrderCreateBill=Hozzon létre számla
ToBill=Számlázandó
RemainderToBill=Emlékeztető számlázásra
SendBillByMail=Számla küldése e-mailben
SendReminderBillByMail=Küldje az emlékeztetőt e-mailben
RelatedCommercialProposals=Kapcsolódó üzleti ajánlatok
RelatedRecurringCustomerInvoices=Kapcsolódó ismétlődő vásárlói számlák
MenuToValid=Jóváhagyásra
DateMaxPayment=A fizetés esedékessége
DateInvoice=Számla dátuma
DatePointOfTax=Adópont
NoInvoice=Nincs számla
NoOpenInvoice=Nincs nyitott számla
NbOfOpenInvoices=A nyitott számlák száma
ClassifyBill=Számla osztályozása
SupplierBillsToPay=Kifizetetlen szállítói számlák
CustomerBillsUnpaid=Nyiott vevőszámlák
NonPercuRecuperable=Nem visszahozható
SetConditions=Fizetési feltételek beállítása
SetMode=Fizetési típus beállítása
SetRevenuStamp=Bevételi bélyeg beállítása
Billed=Kiszámlázott
RecurringInvoices=Ismétlődő számlák
RecurringInvoice=Ismétlődő számla
RecurringInvoiceSource=Forrás ismétlődő számla
RepeatableInvoice=Számla minta
RepeatableInvoices=Számlaminták
RecurringInvoicesJob=Ismétlődő számlák generálása (értékesítési számlák)
RecurringSupplierInvoicesJob=Ismétlődő számlák generálása (beszerzési számlák)
Repeatable=Minta
Repeatables=Minták
ChangeIntoRepeatableInvoice=Konvertálás számlamintává
CreateRepeatableInvoice=Számlaminta készítése
CreateFromRepeatableInvoice=Létrehozás számlamintából
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Vásárlói számlák és számlaadatok
CustomersInvoicesAndPayments=Vevői számlák és kifizetések
ExportDataset_invoice_1=Vásárlói számlák és számla részletei
ExportDataset_invoice_2=Vevői számlák és befizetések
ProformaBill=Proforma számla:
Reduction=Csökkentés
ReductionShort=Kedvezm.
Reductions=Csökkentések
ReductionsShort=Kedvezm.
Discounts=Kedvezmények
AddDiscount=Kedvezmény létrehozása
AddRelativeDiscount=Relatív kedvezmény létrehozása
EditRelativeDiscount=Relatív kedvezmény szerkesztése
AddGlobalDiscount=Abszolút kedvezmény létrehozása
EditGlobalDiscounts=Abszolút kedvezmények szerkesztése
AddCreditNote=Jóváírást létrehozása
ShowDiscount=Kedvezmény mutatása
ShowReduc=Mutasd a kedvezményt
ShowSourceInvoice=A forrásszámla megjelenítése
RelativeDiscount=Relatív kedvezmény
AbsoluteDiscount=Abszolút kedvezmény
GlobalDiscount=Globális kedvezmény
CreditNote=Jóváírást
CreditNotes=Jóváírások
CreditNotesOrExcessReceived=Jóváírás vagy többlet kapott
Deposit=Előleg
Deposits=Előlegek
DiscountFromCreditNote=Kedvezmény a jóváírásból %s
DiscountFromDeposit=Előlegek a %s számláról
DiscountFromExcessReceived=A %s számlát meghaladó kifizetések
DiscountFromExcessPaid=A %s számlát meghaladó befizetések
AbsoluteDiscountUse=Ez a fajta hitel felhasználható a számlán, mielőtt azok jóváhagyásra kerülnek
CreditNoteDepositUse=A számlát érvényesíteni kell az ilyen típusú jóváírások használatához
NewGlobalDiscount=Új abszolút kedvezmény
NewSupplierGlobalDiscount=Új abszolút szállító kedvezmény
NewClientGlobalDiscount=Új abszolút ügyfélkedvezmény
NewRelativeDiscount=Új relatív kedvezmény
DiscountType=Kedvezmény típusa
NoteReason=Megjegyzés / Ok
ReasonDiscount=Ok
DiscountOfferedBy=Által nyújtott
DiscountStillRemaining=Elérhető engedmények vagy kreditek
DiscountAlreadyCounted=Már felhasznált engedmények vagy kreditek
CustomerDiscounts=Vásárlói kedvezmények
SupplierDiscounts=Szállítói engedmények
BillAddress=Szánmlázási cím
HelpEscompte=Ez a kedvezmény az ügyfélnek biztosított kedvezmény, mert a fizetés a határidő előtt történt.
HelpAbandonBadCustomer=Ezt az összeget elhagyták (az ügyfélről azt mondják, hogy rossz ügyfél), és rendkívüli veszteségnek minősül.
HelpAbandonOther=Ezt az összeget egy hiba miatt hagyták el (például rossz ügyfél vagy számlát cseréltek ki egy másikkal)
IdSocialContribution=Szociális/költségvetési adó fizetési azonosító
PaymentId=Fizetés id
PaymentRef=Fizetési hivatkozás
SourceInvoiceId=Forrás számla azonosítója
InvoiceId=Számla id
InvoiceRef=Számla hiv.
InvoiceDateCreation=Számla létrehozás dátuma
InvoiceStatus=Számla állapota
InvoiceNote=Számla megjegyzés
InvoicePaid=Számla fizetett
InvoicePaidCompletely=Teljesen kifizetve
InvoicePaidCompletelyHelp=A teljes mértékben kifizetett számlák. Ez nem tartalmazza a részben kifizetett számlákat. Az összes „Lezárt” vagy nem „Lezárt” számla megtekintéséhez használjon szűrőt a számla állapotára vonatkozóan.
OrderBilled=A rendelés kiszámlázva
DonationPaid=Az adomány kifizetve
PaymentNumber=Fizetés száma
RemoveDiscount=Vegye el a kedvezményt
WatermarkOnDraftBill=Vízjel a számla sablonokon (semmi, ha üres)
InvoiceNotChecked=Nincs számla kiválasztva
ConfirmCloneInvoice=Biztosan klónozni szeretné ezt a számlát <b>%s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Akció tiltva, mert számlát kicserélte
DescTaxAndDividendsArea=Ez a terület a speciális kiadásokra teljesített összes kifizetés összegzését mutatja. Csak azok a rekordok szerepelnek itt, amelyekben a fix év során történt kifizetések.
NbOfPayments=Kifizetések száma
SplitDiscount=Kedvezmény kettéosztása
ConfirmSplitDiscount=Biztosan fel akarja osztani ezt a <b>%s</b> %s kedvezményt két kisebb kedvezményre?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Beviteli összeg a két rész mindegyikéhez:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=A két új kedvezmény összegének meg kell egyeznie az eredeti engedmény összegével.
ConfirmRemoveDiscount=Biztosan el akarja távolítani ezt a kedvezményt?
RelatedBill=Kapcsolódó számla
RelatedBills=Kapcsolódó számlák
RelatedCustomerInvoices=Kapcsolódó ügyfélszámlák
RelatedSupplierInvoices=Kapcsolódó szállítói számlák
LatestRelatedBill=Utolsó kapcsolódó számla
WarningBillExist=Figyelem, egy vagy több számla már létezik
WarningInvoiceCanNeverBeEdited=Figyelem, az érvényesítés után ezt a számla fájlt már nem fogja tudni módosítani.
MergingPDFTool=PDF egyesítési eszköz
AmountPaymentDistributedOnInvoice=A számlán elosztott fizetési összeg
PaymentOnDifferentThirdBills=Különböző harmadik felek számláira történő fizetés engedélyezése, de ugyanaz az anyavállalat
PaymentNote=Fizetési megjegyzés
ListOfPreviousSituationInvoices=Korábbi számlák listája
ListOfNextSituationInvoices=A következő helyzetű számlák listája
ListOfSituationInvoices=A helyzetszámlák listája
CurrentSituationTotal=Teljes jelenlegi helyzet
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Egy helyzetszámla ciklusból való eltávolításához a számla jóváírási összegének fedeznie kell ezt a számla végösszegét
RemoveSituationFromCycle=Távolítsa el ezt a számlát a ciklusból
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eltávolítja ezt a számlát %s a ciklusból?
ConfirmOuting=Kimenet megerősítése
FrequencyPer_d=Minden %s. nap
FrequencyPer_m=Minden %s. hónap
FrequencyPer_y=Minden %s. év
FrequencyUnit=Frekvencia egység
toolTipFrequency=Példák:<br><b>7. készlet, nap</b>: új számlát ad 7 naponta<br><b>3. halmaz, hónap</b>: új számlát ad 3 havonta
NextDateToExecution=Következő számlakészítés dátuma
NextDateToExecutionShort=A következő generáció dátuma.
DateLastGeneration=A legújabb generáció dátuma
DateLastGenerationShort=A legfrissebb generáció dátuma.
MaxPeriodNumber=Max. számlagenerálás száma
NbOfGenerationDone=A már elkészült számlagenerálások száma
NbOfGenerationOfRecordDone=A már elkészült rekordok száma
NbOfGenerationDoneShort=Az elkészült generációk száma
MaxGenerationReached=Elérte a generációk maximális számát
InvoiceAutoValidate=Számlák automatikus ellenőrzése
GeneratedFromRecurringInvoice=Sablon ismétlődő számlából generálva: %s
DateIsNotEnough=A dátum még nem érte el
InvoiceGeneratedFromTemplate=A %s számla ismétlődő sablonszámla %s alapján készült
InvoiceGeneratedFromTemplateError=Error Invoice %s generated from recurring template invoice %s : %s
GeneratedFromTemplate=A %s számlás sablonból generálva
WarningInvoiceDateInFuture=Figyelem, a számla dátuma magasabb, mint az aktuális dátum
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Figyelem, a számla dátuma túl messze van az aktuális dátumtól
ViewAvailableGlobalDiscounts=Az elérhető kedvezmények megtekintése
GroupPaymentsByModOnReports=A kifizetések csoportosítása mód szerint a jelentésekben
# PaymentConditions
Statut=Állapot
PaymentConditionShortRECEP=Utánvétel
PaymentConditionRECEP=Utánvétel
PaymentConditionShort30D=30 nap
PaymentCondition30D=30 nap
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 nap a hónap végén
PaymentCondition30DENDMONTH=A hónap végét követő 30 napon belül
PaymentConditionShort60D=60 nap
PaymentCondition60D=60 nap
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 nap a hónap végén
PaymentCondition60DENDMONTH=A hónap végét követő 60 napon belül
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Kézbesítés
PaymentConditionPT_DELIVERY=Kézbesítéskor
PaymentConditionShortPT_ORDER=Megrendelés
PaymentConditionPT_ORDER=Megrendeléskor
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% azonnal, 50%% átvételkor
PaymentConditionShort10D=10 nap
PaymentCondition10D=10 nap
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 nap a hónap végén
PaymentCondition10DENDMONTH=A hónap végét követő 10 napon belül
PaymentConditionShort14D=14 nap
PaymentCondition14D=14 nap
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 nap a hónap végén
PaymentCondition14DENDMONTH=A hónap végét követő 14 napon belül
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% letét
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% letét, a fennmaradó rész kiszállításkor
FixAmount=Rögzített összeg – 1 sor „%s” címkével
VarAmount=Változó összeg (%% össz.)
VarAmountOneLine=Változó mennyiség (%% összesen) – 1 sor „%s” címkével
VarAmountAllLines=Változó mennyiség (%% összesen) - minden sor a forrásból
DepositPercent=Letét %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Ezt a kiválasztott fizetési feltételek lehetővé teszik
GenerateDeposit=%s%% letéti számla generálása
ValidateGeneratedDeposit=Érvényesítse a generált betétet
DepositGenerated=Betét keletkezett
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Csak ajánlatból vagy rendelésből tud automatikusan letétet generálni
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=A választott fizetési feltételek nem jogosultak automatikus befizetésre
# Paiement page
DisplayOtherInvoicesToo = Más számlák megjelenítése is
DisplayCreditNotesToo = Jóváírások megjelenítése is
HideOtherInvoices = Egyéb számlák elrejtése
HideCreditNotes = Jóváírások elrejtése
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Banki átutalás
PaymentTypeShortVIR=Banki átutalás
PaymentTypePRE=Beszedési megbízás
PaymentTypePREdetails=(a fiókban: %s...)
PaymentTypeShortPRE=Teher fizetési megbízás
PaymentTypeLIQ=Készpénz
PaymentTypeShortLIQ=Kp
PaymentTypeCB=Bankkártya
PaymentTypeShortCB=Hitelkártya
PaymentTypeCHQ=Csekk
PaymentTypeShortCHQ=Csekk
PaymentTypeTIP=TIP (Dokumentumok fizetés ellenében)
PaymentTypeShortTIP=TIP Fizetés
PaymentTypeVAD=Online fizetés
PaymentTypeShortVAD=Online fizetés
PaymentTypeTRA=Bankváltó
PaymentTypeShortTRA=Piszkozat
PaymentTypeFAC=Tényező
PaymentTypeShortFAC=Tényező
PaymentTypeDC=Betéti/Hitelkártya
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Banki adatok
BankCode=Bank kódja
DeskCode=Fiókkód
BankAccountNumber=Számlaszám
BankAccountNumberKey=Ellenőrző összeg
Residence=Cím
IBANNumber=IBAN számlaszám
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=Az ügyfél IBAN-ja
SupplierIBAN=Szállító IBAN száma
DebitBankAccount = Csoportos beszedési megbízás bankszámla
SetDebitBankAccount = Csoportos beszedési bankszámla meghatározása
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC/SWIFT kód
ExtraInfos=Extra infók
RegulatedOn=Szabályozni
ChequeNumber=Csekk N °
ChequeOrTransferNumber=Csekk /  Transzfer N °
ChequeBordereau=Ellenőrzés ütemezése
ChequeMaker=Feladó ellenőrzése/átadása
ChequeBank=Csekk bankja
CheckBank=Csekk
NetToBePaid=Fizetendő nettó
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Fogadja el az esedékes összegeket a nevemre kibocsátott csekkeken a számviteli egyesület tagjaként, amit az adóigazgatási adminisztráció által jóváhagyott.
IntracommunityVATNumber=Közösségen belüli áfaazonosító
PaymentByChequeOrderedTo=A csekkbefizetések (adóval együtt) %s részére fizetendők, küldje el
PaymentByChequeOrderedToShort=A csekkbefizetéseket (adóval együtt) kell fizetni
StructuredCommunication=Strukturált kommunikáció
SendTo=küldött
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Fizetés átutalással a következő bankszámlára
VATIsNotUsedForInvoice=* Nem alkalmazható ÁFA art-293B a CGI
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Nem alkalmazható ÁFA, a CGI-261-7 cikkelye
VATIsNotUsedReverseChargeProcedure=* Nem alkalmazandó ÁFA a CGI 259-1. cikkében
LawApplicationPart1=A jog alkalmazása a 80,335 12/05/80
LawApplicationPart2=az áru tulajdonában marad:
LawApplicationPart3=Az eladó a teljes kifizetésig
LawApplicationPart4=azok árait.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL tőkével
UseLine=Alkalmaz
UseDiscount=Használja kedvezmény
UseCredit=Használja hitel
UseCreditNoteInInvoicePayment=Végösszeg csökkentése ezzel a hitellel
MenuChequeDeposits=Betéti lapok
MenuCheques=Csekkek
MenuChequesReceipts=Betétlapok
NewChequeDeposit=Új betétlap
ChequesReceipts=Befizetési csekkeket
DocumentsDepositArea=Betéti szelvény terület
ChequesArea=Betétszelvények területe
ChequeDeposits=Betétlapok
Cheques=Csekkek
DepositId=Letét Id
NbCheque=Csekkek száma
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s a következőre konvertálva: %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Használja a kapcsolattartót/címet 'számlázási kapcsolattartó' típussal a harmadik fél címe helyett a számlák címzettjeként
ShowUnpaidAll=Összes ki nem fizetett számlák mutatása
ShowUnpaidLateOnly=Csak a későn fizetett számlák mutatása
PaymentInvoiceRef=Fizetési számla %s
ValidateInvoice=Jóváhagyás számla
ValidateInvoices=Számlák érvényesítése
Cash=Készpénz
Reported=Késik
DisabledBecausePayments=Nem lehetséges, mert van némi kifizetés
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nem lehet eltávolítani a fizetést, hiszen legalább egy számla kifizettetként osztályozott
CantRemovePaymentVATPaid=Nem lehet eltávolítani a fizetést, mivel az áfabevallás fizetettnek minősül
CantRemovePaymentSalaryPaid=Nem távolítható el a kifizetés, mivel a fizetés kifizetettnek minősül
ExpectedToPay=Várható fizetés
CantRemoveConciliatedPayment=Nem távolítható el az egyeztetett fizetés
PayedByThisPayment=Ezzel a fizetéssel fizetve
ClosePaidInvoicesAutomatically=Minden szabványos, előleg- vagy csereszámlát automatikusan "Kifizetett" kategóriába sorolja, ha a fizetés teljesen megtörtént.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Minden jóváírás automatikus besorolása "Kifizetett" kategóriába, ha a visszatérítés megtörtént.
ClosePaidContributionsAutomatically=Minden társadalombiztosítási vagy adófizetési hozzájárulás automatikus besorolása „Kifizetett” kategóriába, ha a kifizetés teljes egészében megtörtént.
ClosePaidVATAutomatically=Áfa-bevallás automatikus besorolása "Kifizetett"-re, ha a fizetés teljesen megtörtént.
ClosePaidSalaryAutomatically=A fizetés automatikus besorolása "Kifizetett" kategóriába, ha a kifizetés teljesen megtörtént.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Minden számla, amelynél nincs hátralék fizetni, automatikusan „Kifizetett” állapottal záródik.
ToMakePayment=Kifizetés
ToMakePaymentBack=Visszafizetés
ListOfYourUnpaidInvoices=Nyitott számlák listája
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Megjegyzés: Ez a lista csak azon harmadik felek számláit tartalmazza, akikkel Ön értékesítési képviselőként kapcsolódik.
RevenueStamp=Adóbélyeg
YouMustCreateInvoiceFromThird=Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha számlát hoz létre a harmadik fél "Ügyfél" lapjáról
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha számlát hoz létre harmadik fél "Szállító" lapjáról
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Először létre kell hoznia egy szabványos számlát, majd "sablonná" kell konvertálnia egy új sablon létrehozásához
PDFCrabeDescription=Számla PDF sablon Crabe. Teljes számlasablon (a Sponge sablon régi megvalósítása)
PDFSpongeDescription=Számla PDF sablon szivacs. Teljes számla sablon
PDFOctopusDescription=számla PDF-sablon Octopus. Teljes számla sablon helyzetszámlákhoz
TerreNumRefModelDesc1=Visszaküldési szám a következő formátumban: %syymm-nnnn normál számlák esetén és %syymm-nnnn jóváírások esetén, ahol az yy év, mm a hónap és az nnnn egy szekvenciális automatikusan növekvő szám, szünet nélkül és 0-hoz való visszatérés nélkül
MarsNumRefModelDesc1=Visszaküldési szám: %syymm-nnnn szabványos számlák esetén, %syymm-nnnn csereszámlák esetén, %syymm-nnnn előlegszámlákhoz és %syymm-nnnn jóváírásokhoz, ahol az yy az év, a mm a hónap és az nnnn egy szekvenciális automatikus Növekvő szám szünet nélkül és 0-hoz való visszatérés nélkül
TerreNumRefModelError=A $syymm kezdődéssel már létezik számla, és nem kompatibilis ezzel a sorozat modellel. Töröld le vagy nevezd át, hogy aktiválja ezt a modult.
CactusNumRefModelDesc1=Visszaküldési szám a következő formátumban: %syymm-nnnn szabványos számlák esetén, %syymm-nnnn jóváírások esetén és %syymm-nnnn előlegszámlákhoz, ahol az yy az év, a mm a hónap és az nnnn egy szekvenciális automatikusan növekvő szám, megszakítás nélkül és 0-hoz való visszatérés nélkül
EarlyClosingReason=A korai bezárás oka
EarlyClosingComment=Korai záró megjegyzés
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Reprezentatív vevőszámla nyomon követése
TypeContact_facture_external_BILLING=Ügyfél számla Kapcsolat
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Megrendelő szállítási kapcsolattartó
TypeContact_facture_external_SERVICE=Ügyfélszolgálat Kapcsolat
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Reprezentatív nyomon követési szállítói számla
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Szállító számla kapcsolattartója
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=A szállító szállítási kapcsolattartója
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=A szállítói szerviz kapcsolattartója
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Figyelem, ez a számla nem egy helyzet
InvoiceFirstSituationAsk=Első helyzetű számla
InvoiceFirstSituationDesc=A <b>helyzeti számlák</b> előrehaladással kapcsolatos helyzetekhez vannak kötve, például egy építkezés előrehaladásához. Minden helyzet számlához van kötve.
InvoiceSituation=Helyzetszámla
PDFInvoiceSituation=Helyzetszámla
InvoiceSituationAsk=Számla a helyzetet követve
InvoiceSituationDesc=Új helyzet létrehozása egy már meglévő után
SituationAmount=Helyzetszámla összege (nettó)
SituationDeduction=A helyzet kivonása
ModifyAllLines=Minden sor módosítása
CreateNextSituationInvoice=Következő helyzet létrehozása
ErrorFindNextSituationInvoice=Hiba nem található a következő helyzetciklus hiv.
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Ez a helyzetszámla nem írható ki.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nem lehet kiadni a kapcsolódó jóváírást.
NotLastInCycle=Ez a számla nem a legfrissebb a ciklusban, ezért nem szabad módosítani.
DisabledBecauseNotLastInCycle=A következő helyzet már létezik.
DisabledBecauseFinal=Ez a helyzet végleges.
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=V
CantBeNullOrPositive=A jóváírás számla folyamatának értéke nem lehet null vagy pozitív.
CantBeLessThanMinPercent=A haladás nem lehet kisebb, mint az előző helyzetben.
NoSituations=Nincsenek nyitott helyzetek
InvoiceSituationLast=Végső és általános számla
SituationInvoiceAmountColTitle=Összeg (nettó)
SituationInvoiceProgressColTitle=Előrehaladás
SituationInvoiceDate=Dátum számla helyzet
SituationInvoiceTotalProposal=Javaslat a számla helyzetre
SituationInvoiceOldCumulation=Régi kumuláció
SituationInvoiceNewCumulation=Új kumuláció
SituationInvoiceMainTask=Fő feladat
SituationInvoiceAdditionalTask=Kiegészítő feladat
PDFOctopusSituationNumber=N°%s helyzet
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Helyzetszámla - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Helyzetszámla
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Helyzetszám: %s: Száml. N°%s itt: %s
TotalSituationInvoice=Teljes helyzet
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Teljesen (adóval együtt) fenntartott garanciával
invoiceLineProgressError=A számlasor előrehaladása nem lehet nagyobb vagy egyenlő a következő számlasorral
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Hiba: ár frissítése a számlasorban: %s
ToCreateARecurringInvoice=Ha ismétlődő számlát szeretne készíteni ehhez a szerződéshez, először hozza létre ezt a számlavázlatot, majd alakítsa át számlasablonná, és határozza meg a jövőbeni számlák generálásának gyakoriságát.
ToCreateARecurringInvoiceGene=A rendszeres jövőbeni számlák kézi készítéséhez válassza a <strong>%s - %s - %s</strong> menüpontot.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Ha az ilyen számlákat automatikusan kell generálni, kérje meg rendszergazdáját, hogy engedélyezze és állítsa be a <strong>%s</strong> modult. Vegye figyelembe, hogy mindkét módszer (kézi és automatikus) együtt is használható, a duplikáció veszélye nélkül.
DeleteRepeatableInvoice=Sablon számla törlése
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Biztosan törölni szeretné a számlás sablont?
CreateOneBillByThird=Egy számla létrehozása harmadik félenként (egyébként kiválasztott objektumonként egy számla)
BillCreated=%s számla(k) generálva
BillXCreated=%s számla generálva
StatusOfGeneratedDocuments=A dokumentumgenerálás állapota
DoNotGenerateDoc=Ne hozzon létre dokumentumfájlt
AutogenerateDoc=A dokumentumfájl automatikus generálása
AutoFillDateFrom=A szolgáltatássor kezdő dátumának beállítása a számla dátumával
AutoFillDateFromShort=Kezdési dátum beállítása
AutoFillDateTo=Szolgáltatási sor befejezési dátumának beállítása a következő számla dátumával
AutoFillDateToShort=Befejezési dátum beállítása
MaxNumberOfGenerationReached=Elérte a generációk maximális számát
BILL_DELETEInDolibarr=Számla törölve\n
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=A szállítói számla törölve
UnitPriceXQtyLessDiscount=Egységár x Mennyiség – Kedvezmény
CustomersInvoicesArea=Ügyfélszámlázási terület
SupplierInvoicesArea=Szállítói számlázási terület
SituationTotalRayToRest=A fennmaradó összeget adó nélkül kell fizetni
PDFSituationTitle=N°%d helyzet
SituationTotalProgress=Teljes haladás %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Keressen kifizetetlen számlákat, amelyek esedékessége = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Keresés a kifizetetlen számlák között érvényesítési dátummal = %s
NoPaymentAvailable=Nem áll rendelkezésre fizetés a következőhöz: %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=A befizetés regisztrálva és a %s számla kifizetve
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Emlékeztető küldése e-mailben az érvényesített és kifizetetlen számlákról
MakePaymentAndClassifyPayed=Fizetés rögzítése
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Tömeges fizetés nem lehetséges a(z) %s számlánál (rossz típus vagy állapot)
MentionVATDebitOptionIsOn=Adófizetési lehetőség terhelés alapján
MentionCategoryOfOperations=Műveletek kategóriája
MentionCategoryOfOperations0=Áruk kiszállítása
MentionCategoryOfOperations1=Szolgáltatások nyújtása
MentionCategoryOfOperations2=Vegyes – áruk szállítása és szolgáltatásnyújtás
Salaries=Fizetések
InvoiceSubtype=számla Altípus
SalaryInvoice=Fizetés
BillsAndSalaries=Számlák és fizetések
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Ez a beállítás csak akkor engedélyezett, ha az érvényesített számla(ok) léteznek a vevő számára, vagy ha az INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE konstans van használva (egyes országokban hasznos )
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Fizetetlen szállító számlák keresése esedékességi dátummal = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Keresés a kifizetetlen szállító számlák között, érvényesítési dátummal = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Emlékeztető küldése e-mailben az érvényesített és kifizetetlen szállító számlákról
PaymentMadeForSeveralInvoices=Több számla kifizetése történt
SituationInvoiceProgressCurrent=számla folyamat
CumulativeProgression=Összesített haladás
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Olvasd be ezt a QR-kódot, ha EPC QR-kóddal történő fizetést támogató okostelefonnal szeretnél fizetni.
InputValueIsNotAnNumber=A bemeneti érték nem szám
LimitDepositInvoicePossibilityForConsistency=Limit befizetés számla típus a sorok közötti konzisztencia megőrzése érdekében (ajánlatokból vagy megrendelésekből)
ExtPaymentID=Külső fizetési azonosító
ExtPaymentSite=Külső fizetési oldal
CantConvertToReducAnInvoiceOfThisType=Nem lehet konvertálni kedvezményre az ilyen típusú számla típusú hibát