# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Thanh toán bằng lệnh ghi nợ trực tiếp
SuppliersStandingOrdersArea=Thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng
StandingOrdersPayment=Lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp
StandingOrderPayment=Lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp
NewStandingOrder=Lệnh ghi nợ trực tiếp mới
NewPaymentByBankTransfer=thanh toán mới bằng chuyển khoản tín dụng
StandingOrderToProcess=Để xử lý
PaymentByBankTransferReceipts=Lệnh chuyển tín dụng
PaymentByBankTransferLines=Dòng lệnh chuyển tín dụng
WithdrawalsReceipts=Lệnh ghi nợ trực tiếp
WithdrawalReceipt=Lệnh ghi nợ trực tiếp
BankTransferReceipts=Lệnh chuyển tín dụng
BankTransferReceipt=Lệnh chuyển tín dụng
LatestBankTransferReceipts=Lệnh chuyển tín dụng %s mới nhất
LastWithdrawalReceipts=Tệp ghi nợ trực tiếp mới nhất %s
WithdrawalsLine=Dòng lệnh ghi nợ trực tiếp
CreditTransfer=Chuyển khoản tín dụng
CreditTransferLine=Đường dây chuyển tín dụng
WithdrawalsLines=Dòng lệnh ghi nợ trực tiếp
CreditTransferLines=Đường dây chuyển tín dụng
RequestStandingOrderToTreat=Yêu cầu xử lý lệnh ghi nợ trực tiếp thanh toán
RequestStandingOrderTreated=Yêu cầu ghi nợ trực tiếp thanh toán đã được xử lý
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Yêu cầu chuyển tín dụng để xử lý
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Yêu cầu chuyển khoản tín dụng đã được xử lý
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Chưa khả thi. Trạng thái rút tiền phải được đặt thành "tín dụng" trước khi khai báo từ chối trên các dòng cụ thể.
NbOfInvoiceToWithdraw=Số hóa đơn khách hàng đủ điều kiện có lệnh ghi nợ trực tiếp đang chờ
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Số lượng hóa đơn của khách hàng với các lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp có thông tin tài khoản ngân hàng được xác định
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Số hóa đơn nhà cung cấp đủ điều kiện đang chờ thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Hóa đơn của nhà cung cấp đang chờ thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng
InvoiceWaitingWithdraw=Hóa đơn chờ ghi nợ trực tiếp
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Hóa đơn chờ chuyển khoản
AmountToWithdraw=Số tiền cần rút
AmountToTransfer=Số tiền cần chuyển
NoInvoiceToWithdraw=Không có hóa đơn nào mở cho '%s' đang chờ. Vào tab '%s' trên thẻ hóa đơn để thực hiện yêu cầu.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Không có hóa đơn nhà cung cấp nào đang mở '%s' đang chờ. Vào tab '%s' trên thẻ hóa đơn để thực hiện yêu cầu.
ResponsibleUser=Người dùng chịu trách nhiệm
WithdrawalsSetup=Thiết lập thanh toán ghi nợ trực tiếp
CreditTransferSetup=Thiết lập chuyển khoản tín dụng
WithdrawStatistics=Thống kê thanh toán ghi nợ trực tiếp
CreditTransferStatistics=Thống kê chuyển khoản tín dụng
LastWithdrawalReceipt=Biên nhận ghi nợ trực tiếp mới nhất %s
MakeWithdrawRequest=Chuẩn bị lệnh ghi nợ trực tiếp thanh toán
MakeWithdrawRequestStripe=Thực hiện yêu cầu ghi nợ trực tiếp thanh toán qua Stripe
MakeBankTransferOrder=Chuẩn bị chuyển khoản tín chỉ thanh toán
WithdrawRequestsDone=%s yêu cầu thanh toán ghi nợ trực tiếp được ghi lại
BankTransferRequestsDone=%s yêu cầu chuyển tín dụng đã được ghi lại
ThirdPartyBankCode=Mã ngân hàng của bên thứ ba
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Không có hóa đơn nào được xử lý thành công. Kiểm tra xem hóa đơn của các công ty có IBAN hợp lệ không và IBAN có UMR (Tham chiếu ủy nhiệm duy nhất) với chế độ <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Không có hóa đơn nào được xử lý thành công. Kiểm tra xem hóa đơn của các công ty có IBAN hợp lệ hay không.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Không có mức lương nào được xử lý thành công. Kiểm tra xem mức lương dành cho người dùng có IBAN hợp lệ hay không.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Biên nhận rút tiền này đã được đánh dấu là ghi có; việc này không thể được thực hiện hai lần vì điều này có thể tạo ra các khoản thanh toán và mục nhập ngân hàng trùng lặp.
ClassCredited=Phân loại tín dụng
ClassDebited=Phân loại ghi nợ
ClassCreditedConfirm=Bạn có chắc chắn muốn phân loại biên nhận rút tiền này là ghi có trên tài khoản ngân hàng của bạn không?
TransData=Ngày chuyển
TransMetod=Phương thức chuyển
Send=Gửi
Lines=Dòng
StandingOrderReject=Ghi lại lời từ chối
WithdrawsRefused=Ghi nợ trực tiếp bị từ chối
WithdrawalRefused=Rút tiền từ chối
CreditTransfersRefused=Chuyển khoản tín dụng bị từ chối
WithdrawalRefusedConfirm=Bạn có chắc chắn muốn nhập vào một sự từ chối rút tiền xã hội
RefusedData=Ngày từ chối
RefusedReason=Lý do từ chối
RefusedInvoicing=Thanh toán từ chối
NoInvoiceRefused=Không tính phí khi khách hàng từ chối
InvoiceRefused=Tính phí khách hàng vì đã từ chối
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Đặt cờ để thông báo việc từ chối này phải được tính phí cho khách hàng
StatusDebitCredit=Tình trạng ghi nợ / tín dụng
StatusWaiting=Chờ
StatusTrans=Gửi
StatusDebited=ghi nợ
StatusCredited=Tín dụng
StatusPaid=Đã trả
StatusRefused=Từ chối
StatusMotif0=Không xác định
StatusMotif1=Không đủ tiền
StatusMotif2=Yêu cầu tranh luận
StatusMotif3=Không có lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp
StatusMotif4=Đơn đặt hàng bán
StatusMotif5=RIB không sử dụng được
StatusMotif6=Tài khoản không có số dư
StatusMotif7=Quyết định tư pháp
StatusMotif8=Lý do khác
CreateForSepaFRST=Tạo tệp ghi nợ trực tiếp (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Tạo tệp ghi nợ trực tiếp (SEPA RCUR)
CreateAll=Tạo tập tin ghi nợ trực tiếp
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Tạo tập tin để chuyển tín dụng
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Tạo tập tin chuyển tín dụng (SEPA)
CreateGuichet=Chỉ văn phòng
CreateBanque=Chỉ ngân hàng
OrderWaiting=Chờ xử lý
NotifyTransmision=Ghi lại tập tin truyền lệnh
NotifyCredit=Ghi lại tín dụng của đơn đặt hàng
NumeroNationalEmetter=Con số chuyển lệnh quốc gia
WithBankUsingRIB=Đối với tài khoản ngân hàng sử dụng RIB
WithBankUsingBANBIC=Đối với tài khoản ngân hàng sử dụng IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Tài khoản ngân hàng nhận
BankToPayCreditTransfer=Tài khoản ngân hàng được sử dụng làm nguồn thanh toán
CreditDate=Tín dụng vào
WithdrawalFileNotCapable=Không thể tạo file biên lai rút tiền cho quốc gia của bạn %s (Quốc gia của bạn không được hỗ trợ)
ShowWithdraw=Hiển thị lệnh ghi nợ trực tiếp
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tuy nhiên, nếu hóa đơn có ít nhất một lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp chưa được xử lý, nó sẽ không được đặt thành thanh toán để cho phép quản lý rút tiền trước đó.
DoStandingOrdersBeforePayments=Tab này cho phép bạn yêu cầu một đơn hàng ghi nợ trực tiếp thanh toán. Sau khi hoàn tất, bạn có thể vào menu "Bank->thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp" để tạo và quản lý tệp lệnh Ghi nợ trực tiếp.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Bạn cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp tới bộ xử lý SEPA thanh toán như Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Khi yêu cầu bị đóng, thanh toán trên hóa đơn sẽ được tự động ghi lại và hóa đơn sẽ bị đóng nếu số tiền còn lại cần thanh toán là vô giá trị.
DoCreditTransferBeforePayments=Tab này cho phép bạn yêu cầu lệnh chuyển tín dụng. Sau khi hoàn tất, hãy vào menu "Ngân hàng->thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng" để tạo và quản lý tệp Lệnh chuyển tín dụng.
DoCreditTransferBeforePayments3=Khi lệnh chuyển khoản tín dụng bị đóng, thanh toán trên hóa đơn sẽ tự động được ghi lại và hóa đơn sẽ bị đóng nếu số tiền còn lại phải thanh toán là vô giá trị.
WithdrawalFile=Hồ sơ lệnh ghi nợ
CreditTransferFile=Hồ sơ chuyển tín dụng
SetToStatusSent=Đặt thành trạng thái "Đã gửi tệp"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Điều này cũng sẽ ghi lại các khoản thanh toán trên hóa đơn và sẽ phân loại chúng là "Đã thanh toán" nếu số tiền còn lại để thanh toán là vô giá trị.
StatisticsByLineStatus=Thống kê theo trạng thái của dòng
RUM=UMR
DateRUM=Ngày ký ủy thác
RUMLong=Tham chiếu ủy thác duy nhất
RUMWillBeGenerated=Nếu trống, UMR (Tham chiếu ủy quyền duy nhất) sẽ được tạo sau khi thông tin tài khoản ngân hàng được lưu.
WithdrawMode=Chế độ ghi nợ trực tiếp (FRST hoặc RCUR)
WithdrawRequestAmount=Số tiền yêu cầu ghi nợ trực tiếp
BankTransferAmount=Số tiền yêu cầu chuyển khoản tín dụng
WithdrawRequestErrorNilAmount=Không thể tạo yêu cầu ghi nợ trực tiếp cho số tiền trống.
SepaMandate=Ủy thác ghi nợ trực tiếp SEPA
SepaMandateShort=Ủy thác SEPA
PleaseReturnMandate=Vui lòng gửi lại mẫu ủy quyền này qua email đến %s hoặc gửi thư đến
SEPALegalText=Bằng việc ký vào biểu mẫu ủy quyền này, bạn ủy quyền cho (A) %s và thanh toán nhà cung cấp dịch vụ của họ gửi hướng dẫn đến ngân hàng của bạn để ghi nợ tài khoản và (B) ngân hàng của bạn ghi nợ tài khoản của bạn theo hướng dẫn từ %s. Là một phần quyền của bạn, bạn có quyền được ngân hàng hoàn lại tiền theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận giữa bạn với ngân hàng. Các quyền của bạn liên quan đến nhiệm vụ trên được giải thích trong một tuyên bố mà bạn có thể lấy từ ngân hàng của mình. Bạn đồng ý nhận thông báo về các khoản phí trong tương lai tối đa 2 ngày trước khi chúng xảy ra.
CreditorIdentifier=Định danh chủ nợ
CreditorName=Tên chủ nợ
SEPAFillForm=(B) Vui lòng hoàn thành tất cả các trường được đánh dấu *
SEPAFormYourName=Tên của bạn
SEPAFormYourBAN=Tên tài khoản ngân hàng (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Mã định danh ngân hàng (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Hình thức thanh toán
ModeRECUR=Thanh toán định kỳ
ModeRCUR=Thanh toán định kỳ
ModeFRST=Thanh toán một lần
PleaseCheckOne=Vui lòng chỉ một séc
CreditTransferOrderCreated=Lệnh chuyển tín dụng %s đã được tạo
DirectDebitOrderCreated=Lệnh ghi nợ trực tiếp %s đã được tạo
AmountRequested=Số tiền yêu cầu
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Ngày thi hành
CreateForSepa=Tạo tập tin ghi nợ trực tiếp
ICS=Mã định danh bên nợ - ICS
IDS=Mã định danh bên nợ
END_TO_END=Thẻ SEPA XML "EndToEndId" - Id duy nhất được gán cho mỗi giao dịch
USTRD=Thẻ SEPA XML "không cấu trúc"
ADDDAYS=Thêm ngày vào Ngày thực hiện
NoDefaultIBANFound=Không tìm thấy IBAN mặc định cho bên thứ ba này
### Notifications
InfoCreditSubject=Thanh toán lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp %s bởi ngân hàng
InfoCreditMessage=Lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp %s đã được ngân hàng thanh toán <br> Dữ liệu thanh toán: %s
InfoTransSubject=Chuyển lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp %s đến ngân hàng
InfoTransMessage=Lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp %s đã được gửi đến ngân hàng bởi %s %s. <br><br>
InfoTransData=Số tiền: %s <br> Phương pháp: %s <br> Ngày: %s
InfoRejectSubject=Lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp bị từ chối
InfoRejectMessage=Xin chào, <br><br> lệnh thanh toán ghi nợ trực tiếp của hóa đơn %s liên quan đến công ty %s, với số tiền %s đã bị ngân hàng từ chối. <br><br> - <br> %s
ModeWarning=Tùy chọn cho chế độ thực không được đặt, chúng tôi dừng lại sau mô phỏng này
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Công ty có id %s có nhiều tài khoản ngân hàng mặc định. Không có cách nào để biết nên sử dụng cái nào.
ErrorICSmissing=Thiếu ICS trong tài khoản ngân hàng %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Tổng số tiền lệnh ghi nợ trực tiếp khác với tổng số dòng
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Cảnh báo: Đã có một số lệnh Ghi nợ Trực tiếp đang chờ xử lý (%s) được yêu cầu với số tiền %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Cảnh báo: Đã có một số yêu cầu Chuyển khoản tín dụng đang chờ xử lý (%s) với số tiền %s
UsedFor=Được sử dụng cho %s
Societe_ribSigned=Ủy quyền SEPA đã ký
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Số mức lương đủ điều kiện đang chờ thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng
SalaryWaitingWithdraw=Lương chờ thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng
RefSalary=Mức lương
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Không có lương chờ '%s'. Vào tab '%s' trên thẻ lương để thực hiện yêu cầu.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Lương chờ thanh toán bằng chuyển khoản tín dụng