# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
MenuBankCash=Banques | Encaisse
BankAccountsAndGateways=Comptes bancaires | Passerelles
DateInitialBalance=Date du solde initial
SwiftValid=BIC / SWIFT valide
IbanValid=BAN valide
IbanNotValid=BAN non valide
StandingOrders=Ordres de débit direct
StandingOrder=Ordre de débit direct
PaymentByDirectDebit=Paiement par paiement direct
AccountStatement=Relevé de compte
AccountStatements=Relevés de compte
BankAccountDomiciliation=Adresse de la banque
EditFinancialAccount=Modifier compte
BankType1=Compte courant, chèque ou carte de crédit
ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce compte?
BankTransactionByCategories=Entrées bancaires par catégories
BankTransactionForCategory=Entrées bancaires pour la catégorie <b>%s</b>
RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre l'entrée et la catégorie?
ListBankTransactions=Liste des entrées bancaires
BankTransactions=Entrées bancaires
BankTransaction=Entrée de la banque
ListTransactions=Entrées de la liste
ListTransactionsByCategory=Liste des entrées / catégorie
TransactionsToConciliate=Entrées à réconcilier
TransactionsToConciliateShort=À reconcilier
SaveStatementOnly=Enregistrer seulement le relevé
ReconciliationLate=Réconciliation tardive
OnlyOpenedAccount=Uniquement comptes ouverts
LinkedToAConciliatedTransaction=Lié à une entrée conciliée
StatusAccountOpened=Ouverte
AddBankRecord=Ajouter une entrée
AddBankRecordLong=Ajouter une entrée manuellement
Conciliated=Reconcilié
BankLineConciliated=Entrée reconciliée avec reçu bancaire
BankLineReconciled=Reconcilié
BankLineNotReconciled=Pas réconcilié
SubscriptionPayment=Paiement d'adhésion
WithdrawalPayment=Paiement par prélèvement automatique
BankTransferPayment=Paiement par virement bancaire
SocialContributionPayment=Règlement charge sociale
BankTransfers=Virements de crédit
MenuBankInternalTransfer=Transfert interne
TransferDesc=Pour effectuer un virement interne d'un compte à un autre, l'application écrira deux enregistrements : un débit sur le compte source et un crédit sur le compte cible. Le même montant, le même libellé et la même date seront utilisés pour cette transaction.
TransferTo=À
CheckTransmitter=Expéditeur
ValidateCheckReceipt=Validez cette facture?
ConfirmValidateCheckReceipt=Etes-vous sûr de vouloir soumettre ce reçu de chèque pour validation ? Aucune modification ne sera possible une fois validé.
DeleteCheckReceipt=Supprimer ce reçu de facturation?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce justificatif?
BankChecksToReceipt=Chèques en attente de dépôt
NumberOfCheques=Num. de chèque
DeleteTransaction=Supprimer l'entrée
ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette entrée?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Cela supprimera également l'entrée bancaire générée
PlannedTransactions=Entrées à venir
ExportDataset_banque_1=Entrées bancaires et relevé de compte
PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de paiement mis à jour avec succès
BankTransactionLine=Entrée de la banque
AllAccounts=Tous les comptes bancaires et espèces
FutureTransaction=Transaction future. Impossible de réconcilier.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionnez/filtrez les chèques qui doivent être inclus dans le reçu de dépôt de chèque. Cliquez ensuite sur « Créer ».
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Sélectionnez/filtrez les documents qui doivent être inclus dans le reçu de dépôt %s. Cliquez ensuite sur « Créer ».
InputReceiptNumber=Choisissez le relevé bancaire lié à la conciliation. Utilisez une valeur numérique triable
ToConciliate=Réconcilier?
DefaultRIB=RIB par défaut
AllRIB=Tous les RIB
LabelRIB=Nom du RIB
NoBANRecord=Aucun RIB enregistré
DeleteARib=Supprimé RIB enregistré
ConfirmDeleteRib=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement BAN?
RejectCheck=Chèque renvoyé
ConfirmRejectCheck=Êtes-vous sûr de vouloir marquer ce contrôle comme rejeté?
RejectCheckDate=Date à laquelle le chèque a été retourné
CheckRejected=Chèque renvoyé
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Chèque retourné et factures réouvertes
DocumentModelSepaMandate=Modèle de mandat SEPA. Utile uniquement pour les pays européens de la CEE.
DocumentModelBan=Modèle pour imprimer une page avec des informations BAN.
VariousPayments=Paiements divers
VariousPaymentId=ID de paiement divers
VariousPaymentLabel=Étiquette de paiement divers
ConfirmCloneVariousPayment=Confirmer le clone d'un paiement divers
FindYourSEPAMandate=Il s'agit de votre mandat SEPA autorisant notre société à effectuer un ordre de prélèvement auprès de votre banque. Renvoyez-le signé (scan du document signé) ou envoyez-le par courrier à
AutoReportLastAccountStatement=Remplir automatiquement le champ « numéro de relevé bancaire » avec le dernier numéro de relevé lors du rapprochement
CashControl=Contrôle de caisse au point de vente
NewCashFence=Nouveau contrôle de trésorerie (ouverture ou fermeture)
BankColorizeMovement=Colorier les mouvements
BankColorizeMovementDesc=Si cette fonction est activée, vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan spécifique pour les mouvements de débit ou de crédit
BankColorizeMovementName1=Couleur d'arrière-plan pour le mouvement de débit
BankColorizeMovementName2=Couleur d'arrière-plan pour le mouvement de crédit
IfYouDontReconcileDisableProperty=Si vous n'effectuez pas de rapprochements bancaires sur certains comptes bancaires, désactivez la propriété « %s » sur ceux-ci pour supprimer cet avertissement.
NoRecordFoundIBankcAccount=Aucun enregistrement trouvé sur le compte bancaire. Généralement, cela se produit lorsqu'un enregistrement a été supprimé manuellement de la liste des transactions sur le compte bancaire (par exemple lors d'un rapprochement du compte bancaire). Une autre raison est que le paiement a été enregistré lorsque le module « %s » a été désactivé.
AlreadyOneBankAccount=Déjà un compte bancaire défini
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=Variante de fichier SEPA
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Oui = Enregistrer « Type de paiement » dans la section « Virement » du fichier SEPA<br><br>Lors de la génération d'un fichier XML SEPA pour les virements, la section « PaymentTypeInformation » peut désormais être placée à l'intérieur de la section « CreditTransferTransactionInformation » (au lieu de la section « Paiement »). Nous vous recommandons fortement de ne pas cocher cette case pour placer PaymentTypeInformation au niveau Paiement, car toutes les banques ne l'accepteront pas nécessairement au niveau CreditTransferTransactionInformation. Contactez votre banque avant de placer PaymentTypeInformation au niveau CreditTransferTransactionInformation.
XNewLinesConciliated=%s nouvelle(s) ligne(s) conciliée(s)
InSepa=Zone SEPA
CountryIsInSepa=Pays de la zone SEPA