# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Banco
MenuBankCash=Bancos Dinheiro
MenuVariousPayment=Pagamentos diversos
MenuNewVariousPayment=Novo pagamento diverso
BankName=Nome do banco
FinancialAccount=Conta
BankAccount=Conta bancária
BankAccounts=Contas Bancárias
BankAccountsAndGateways=Contas bancárias | Entradas
ShowAccount=Mostrar Conta
AccountRef=Ref. Conta financeira
AccountLabel=Etiqueta Conta financeira
CashAccount=Conta Caixa/efectivo
CashAccounts=Contas Caixa/efectivo
CurrentAccounts=Contas correntes
SavingAccounts=Contas a prazo
ErrorBankLabelAlreadyExists=Etiqueta de Conta financeira já existente
ErrorBankReceiptAlreadyExists=A referência do recibo bancário já existe
BankBalance=Saldo
BankBalanceBefore=Saldo antes
BankBalanceAfter=Saldo após
BalanceMinimalAllowed=Saldo Máximo Autorizado
BalanceMinimalDesired=Saldo Mínimo Desejado
InitialBankBalance=Saldo Inicial
DateInitialBalance=data do balanço, saldo inicial
EndBankBalance=Saldo Final
CurrentBalance=Saldo Actual
FutureBalance=Saldo Previsto
ShowAllTimeBalance=Mostrar Balanço Desde o Início
Reconciliation=Conciliação
RIB=Conta bancária
IBAN=Número IBAN
BIC=Código BIC / SWIFT
CCI=Interbancário Código
SwiftValid=BIC / SWIFT válido
SwiftNotValid=BIC/SWIFT inválido
IbanValid=BAN válido
IbanNotValid=BAN inválido
StandingOrders=Encomendas de débito direto
StandingOrder=Encomenda de Débito Direto
PaymentByDirectDebit=Pagamento por débito direto
PaymentByBankTransfers=Pagamentos por transferência a crédito
PaymentByBankTransfer=Pagamento por transferência a crédito
AccountStatement=Extracto
AccountStatementShort=Extracto
AccountStatements=Extractos
LastAccountStatements=Últimos extractos bancários
IOMonthlyReporting=Relatório mensal E/S
BankAccountDomiciliation=endereço do banco
BankAccountCountry=Conta do país
BankAccountOwner=Nome do proprietário da Conta
BankAccountOwnerAddress=Direcção do proprietário da Conta
BankAccountOwnerZip=Código Postal
BankAccountOwnerTown=Cidade
BankAccountOwnerCountry=País
CreateAccount=Criar Conta
NewBankAccount=Nova conta
NewFinancialAccount=Nova conta financeira
MenuNewFinancialAccount=Nova conta financeira
EditFinancialAccount=Edição Conta
LabelBankCashAccount=Etiqueta da Conta de Caixa
AccountType=Tipo de Conta
BankType0=Conta bancária a prazo
BankType1=Corrente, cheque ou cartão de crédito conta
BankType2=Conta Caixa/efectivo
AccountsArea=Área Contas
AccountCard=Ficha da conta
DeleteAccount=Apagar Conta
ConfirmDeleteAccount=Tem a certeza que deseja eliminar esta conta?
BankTransactionByCategories=Entradas bancárias por categorias
BankTransactionForCategory=Entradas bancárias por categoria <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Eliminar link com rubrica
RemoveFromRubriqueConfirm=Tem a certeza que deseja remover a ligação entre a entrada e a categoria?
ListBankTransactions=Lista das entradas bancárias
IdTransaction=Id de transacção
BankTransactions=Entradas bancárias
BankTransaction=Entrada bancária
ListTransactions=Lista de entradas
ListTransactionsByCategory=Lista de entradas/categorias
TransactionsToConciliate=Entradas para reconciliar
TransactionsToConciliateShort=Para reconciliar
Conciliable=Conciliável
Conciliate=Conciliar
Conciliation=Conciliação
SaveStatementOnly=Salvar apenas a instrução
ReconciliationLate=Reconciliação atrasada
IncludeClosedAccount=Incluir Contas fechadas
OnlyOpenedAccount=Apenas contas abertas
AccountToCredit=Conta de crédito
AccountToDebit=Conta de débito
DisableConciliation=Desactivar a função de Conciliação para esta Conta
ConciliationDisabled=Função de Conciliação desactivada
LinkedToAConciliatedTransaction=Vinculado a uma entrada conciliada
StatusAccountOpened=Ativo
StatusAccountClosed=Inativo
AccountIdShort=Número
LineRecord=Registo
AddBankRecord=Adicionar entrada
AddBankRecordLong=Adicionar entrada manualmente
Conciliated=Reconciliado
ReConciliedBy=Conciliado por
DateConciliating=Data Conciliação
BankLineConciliated=Entrada reconciliada com recibo do banco
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Transferir apenas linhas reconciliadas do banco
TransfertAllBankLines=Transferir todas as linhas do banco mesmo que não sejam conciliadas
BankLineReconciled=Reconciliado
BankLineNotReconciled=Não reconciliado
CustomerInvoicePayment=Pagamento de cliente
SupplierInvoicePayment=Pagamento de fornecedor
SubscriptionPayment=Pagamento Assinatura
WithdrawalPayment=Débito direto pagamento
BankTransferPayment=Pagamento por transferência de crédito
SocialContributionPayment=Pagamento da taxa social/fiscal
BankTransfer=Transferência de crédito
BankTransfers=Transferências de crédito
MenuBankInternalTransfer=Transferência interna
TransferDesc=Use a transferência interna para transferir de uma conta para outra, o programa escreverá dois registros: um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino. O mesmo valor, etiqueta e data serão usados para esta transação.
TransferFrom=De
TransferTo=Para
TransferFromToDone=A transferência de <b>%s</b> para <b>%s</b> de <b>%s</b> %s foi criado.
CheckTransmitter=Remetente
ValidateCheckReceipt=Validar este recibo do cheque?
ConfirmValidateCheckReceipt=Tem a certeza que deseja enviar este recibo de cheque para validação? Não poderá efetuar nenhuma alteração uma vez validada.
DeleteCheckReceipt=Eliminar este recibo do cheque?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Tem a certeza que deseja eliminar este recibo do cheque?
DocumentsForDeposit=Documentos para depositar no banco
BankChecks=Cheques
BankChecksToReceipt=Cheques a aguardar depósito
BankChecksToReceiptShort=Cheques a aguardar depósito
ShowCheckReceipt=Mostrar recibo de depósito
NumberOfCheques=Não de cheque
DeleteTransaction=Eliminar entrada
ConfirmDeleteTransaction=Tem a certeza que deseja eliminar esta entrada?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Isto também eliminará a entrada bancária gerada
BankMovements=Movimentos
PlannedTransactions=Próximas entradas
Graph=Gráficos
ExportDataset_banque_1=Entradas bancárias e extrato de conta
ExportDataset_banque_2=Comprovativo de depósito
TransactionOnTheOtherAccount=Transacção sobre outra Conta
PaymentNumberUpdateSucceeded=Número de pagamento atualizado com sucesso
PaymentNumberUpdateFailed=Não foi possivel modificar o número de pagamento
PaymentDateUpdateSucceeded=Data de pagamento atualizada com sucesso
PaymentDateUpdateFailed=Não foi possível modificar a data de pagamento
Transactions=Transacção
BankTransactionLine=Entrada bancária
AllAccounts=Todas as contas bancárias e de caixa
BackToAccount=Voltar à Conta
ShowAllAccounts=Mostrar para todas as Contas
FutureTransaction=Transação futura. Incapaz de reconciliar.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Selecione / filtre os cheques que devem ser incluídos no recibo de depósito do cheque. Em seguida clique em Criar.
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Selecione/filtre os documentos que serão incluídos no comprovante de depósito %s. Em seguida, clique em “Criar”.
InputReceiptNumber=Escolha o extrato bancário relacionado à conciliação. Use um valor numérico classificável
InputReceiptNumberBis=AAAAMM
EventualyAddCategory=Opcionalmente, um Categoria no qual classificar as operações
ToConciliate=Para reconciliar?
ThenCheckLinesAndConciliate=Em seguida, verifique as linhas presentes no extrato bancário e clique
DefaultRIB=BAN Padrão
AllRIB=Todos os BAN
LabelRIB=Etiqueta BAN
NoBANRecord=Nenhum registro de BAN
DeleteARib=Excluir registro BAN
ConfirmDeleteRib=Tem certeza de que deseja excluir este registro BAN?
RejectCheck=Cheque devolvido
ConfirmRejectCheck=Tem certeza de que deseja marcar esta verificação como rejeitada?
RejectCheckDate=Data em que o cheque foi devolvido
CheckRejected=Cheque devolvido
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Cheque devolvido e faturas reabertas
BankAccountModelModule=Modelos de documentos para contas bancárias
DocumentModelSepaMandate=Modelo do mandato da SEPA. Útil para países europeus apenas no EEC.
DocumentModelBan=Modelo para imprimir uma página com informações de BAN.
NewVariousPayment=Novo pagamento diverso
VariousPayment=Pagamentos diversos
VariousPayments=Pagamentos diversos
ShowVariousPayment=Mostrar pagamento diverso.
AddVariousPayment=Adicionar pagamento diverso
VariousPaymentId=ID pagamento diverso
VariousPaymentLabel=Etiqueta de pagamento diverso
ConfirmCloneVariousPayment=Confirme a duplicação dum pagamento diverso
SEPAMandate=Mandato SEPA
YourSEPAMandate=Seu mandato SEPA
FindYourSEPAMandate=Este é o seu mandato da SEPA para autorizar a nossa empresa a efetuar um pedido de débito direto ao seu banco. Devolva-o assinado (digitalização do documento assinado) ou envie-o por correio para
AutoReportLastAccountStatement=Preencha automaticamente o campo 'número do extrato bancário' com o número do último extrato ao fazer a reconciliação
CashControl=Controlo do caixa POS
NewCashFence=Novo controlo de caixa (abertura ou fecho)
BankColorizeMovement=Colorir movimentos
BankColorizeMovementDesc=Se essa função estiver ativada, você pode escolher uma cor de fundo específica para movimentos de débito ou crédito
BankColorizeMovementName1=Cor de fundo para movimento a débito
BankColorizeMovementName2=Cor de fundo para movimento a crédito
IfYouDontReconcileDisableProperty=Se você não fizer as reconciliações bancárias em algumas contas bancárias, desative a propriedade "%s" para remover este aviso.
NoBankAccountDefined=Nenhum conta bancária encontrado
NoRecordFoundIBankcAccount=Nenhum registo encontrado na conta bancária. Normalmente, isso ocorre quando um registo foi excluído manualmente da lista de transações na conta bancária (por exemplo, durante uma reconciliação da conta bancária). Outra razão é que o pagamento foi registado quando o módulo "%s" foi desativado.
AlreadyOneBankAccount=Já tem uma conta bancária definida
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=Variante ficheiro SEPA
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Sim = Armazene 'Tipo de pagamento' na seção 'Transferência de crédito' do arquivo SEPA<br><br>Ao gerar um XML SEPA ficheiro para transferências de crédito, a seção "PaymentTypeInformation" agora pode ser colocada dentro da seção "CreditTransferTransactionInformation" (em vez da seção "Pagamento"). É altamente recomendável manter esta opção desmarcada para colocar PaymentTypeInformation no nível Payment, pois nem todos os bancos necessariamente o aceitarão no nível CreditTransferTransactionInformation. Entre em contato com seu banco antes de colocar PaymentTypeInformation no nível CreditTransferTransactionInformation.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=Para criar um registo bancário ausente relacionado
XNewLinesConciliated=%s nova(s) linha(s) conciliada(s)
InSepa=SEPA área
CountryIsInSepa=Países em Sepa área
Bank_line=Linha de transação bancária
BankId=Linha bancária Id.