# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Hoá đơn
Bills=Hoá đơn
BillsCustomers=Hóa đơn khách hàng
BillsCustomer=Hóa đơn khách hàng
BillsSuppliers=Hóa đơn nhà cung cấp
BillsCustomersUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán
BillsCustomersUnpaidForCompany=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán cho %s
BillsSuppliersUnpaid=Hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán cho %s
BillsLate=Thanh toán trễ
BillsStatistics=Thống kê hóa đơn khách hàng
BillsStatisticsSuppliers=Thống kê hóa đơn nhà cung cấp
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Đã vô hiệu vì hóa đơn đã được đưa vào sổ sách kế toán
DisabledBecauseNotLastInvoice=Đã vô hiệu vì hóa đơn không thể xóa được. Một số hóa đơn đã được ghi lại sau cái này và nó sẽ tạo ra các ô trống trên bộ đếm.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Bị vô hiệu hóa vì hóa đơn không thể xóa được. Hóa đơn này không phải là hóa đơn cuối cùng trong chu kỳ hóa đơn.
DisabledBecauseNotErasable=Vô hiệu hóa vì không thể bị xóa
InvoiceStandard=Hóa đơn chuẩn
InvoiceStandardAsk=Hóa đơn chuẩn
InvoiceStandardDesc=Đây là loại hóa đơn là hóa đơn thông thường.
InvoiceStandardShort=Tiêu chuẩn
InvoiceDeposit=Hóa đơn thanh toán tiền đặt cọc
InvoiceDepositAsk=Hóa đơn thanh toán tiền đặt cọc
InvoiceDepositDesc=Loại hóa đơn này được thực hiện khi nhận được một khoản thanh toán tiền đặt cọc.
InvoiceProForma=Hóa đơn hình thức
InvoiceProFormaAsk=Hóa đơn hình thức
InvoiceProFormaDesc=<b>Hóa đơn hình thức</b> là một hình ảnh của một hóa đơn thực, nhưng không có giá trị kế toán.
InvoiceReplacement=Hóa đơn thay thế
InvoiceReplacementShort=thay thế
InvoiceReplacementAsk=Hóa đơn thay thế cho hóa đơn
InvoiceReplacementDesc=<b>Hóa đơn thay thế</b> được sử dụng để thay thế hoàn toàn hóa đơn mà không nhận được khoản thanh toán nào. <br><br> Lưu ý: Chỉ những hóa đơn không có thanh toán trên đó mới có thể được thay thế. Nếu hóa đơn bạn thay thế chưa được đóng, nó sẽ tự động được đóng thành 'bị bỏ'.
InvoiceAvoir=Giấy báo có
InvoiceAvoirAsk=Ghi chú tín dụng để sửa chữa
InvoiceAvoirAskCombo=Hóa đơn để sửa
InvoiceAvoirDesc=<b>Ghi chú tín dụng</b> là một hóa đơn phủ định được sử dụng để sửa thực tế là hóa đơn hiển thị số tiền khác với số tiền thực tế đã trả (ví dụ: khách hàng đã trả quá nhiều do nhầm lẫn hoặc sẽ không trả đủ số tiền kể từ khi một số sản phẩm được trả lại).
invoiceAvoirWithLines=Tạo Giấy báo có với chi tiết từ hóa đơn gốc
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Tạo Giấy báo có với phần chưa trả còn lại từ hóa đơn gốc
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Số tiền chưa trả còn lại trên Giấy báo có
ReplaceInvoice=Thay thế hóa đơn %s
ReplacementInvoice=Hóa đơn thay thế
ReplacedByInvoice=Được thay bằng hóa đơn %s
ReplacementByInvoice=Được thay bằng hóa đơn
CorrectInvoice=Chỉnh sửa hóa đơn %s
CorrectionInvoice=Chỉnh sửa hóa đơn
UsedByInvoice=Được dùng để thanh toán hoá đơn %s
ConsumedBy=Được tiêu thụ bởi
NotConsumed=Không được tiêu thụ
NoReplacableInvoice=Không có hóa đơn thay thế
NoInvoiceToCorrect=Không có hoá đơn để chỉnh sửa
InvoiceHasAvoir=Là nguồn của một hoặc một số ghi chú tín dụng
CardBill=Thẻ hóa đơn
PredefinedInvoices=Hoá đơn định sẵn
Invoice=Hoá đơn
PdfInvoiceTitle=Hoá đơn
PdfInvoiceSituationTitle=Tình hình hóa đơn
Invoices=Hoá đơn
InvoiceLine=Dòng hóa đơn
InvoiceCustomer=Hóa đơn khách hàng
CustomerInvoice=Hóa đơn khách hàng
CustomersInvoices=Hóa đơn khách hàng
SupplierInvoice=Hóa đơn nhà cung cấp
SuppliersInvoices=Hóa đơn nhà cung cấp
SupplierInvoiceLines=Dòng hóa đơn nhà cung cấp
SupplierBill=Hóa đơn nhà cung cấp
SupplierBills=Hóa đơn nhà cung cấp
Payment=Thanh toán
PaymentBack=Hoàn thuế
CustomerInvoicePaymentBack=Hoàn thuế
Payments=Thanh toán
PaymentsBack=Thanh toán lại
paymentInInvoiceCurrency=tiền tệ trên hóa đơn
PaidBack=Đã trả lại
DeletePayment=Xóa thanh toán
ConfirmDeletePayment=Bạn có chắc chắn muốn xóa khoản thanh toán này?
ConfirmConvertToReduc=Bạn có muốn chuyển %sthành lượng giảm giá không?
ConfirmConvertToReduc2=Số tiền sẽ được lưu trong số tất cả các khoản giảm giá và có thể được sử dụng làm khoản giảm giá cho hóa đơn hiện tại hoặc tương lai cho khách hàng này.
ConfirmConvertToReducSupplier=Bạn có muốn chuyển %sthành lượng giảm giá không?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Số tiền sẽ được lưu trong số tất cả các khoản giảm giá và có thể được sử dụng làm khoản giảm giá cho hóa đơn hiện tại hoặc tương lai cho nhà cung cấp này.
SupplierPayments=Thanh toán của nhà cung cấp
ReceivedPayments=Đã nhận thanh toán
ReceivedCustomersPayments=Thanh toán đã nhận được từ khách hàng
PayedSuppliersPayments=Thanh toán cho nhà cung cấp
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Đã nhận thanh toán khách hàng để xác nhận
PaymentsReportsForYear=Báo cáo thanh toán cho %s
PaymentsReports=Báo cáo thanh toán
PaymentsAlreadyDone=Đã thanh toán
PaymentsBackAlreadyDone=Đã thanh toán lại
PaymentRule=Quy tắc thanh toán
PaymentMode=Phương thức thanh toán
PaymentModes=Phương thức thanh toán
DefaultPaymentMode=Phương thức thanh toán mặc định
DefaultBankAccount=Tài khoản ngân hàng mặc định
IdPaymentMode=Phương thức thanh toán (id)
CodePaymentMode=Phương thức thanh toán (mã)
LabelPaymentMode=Phương thức thanh toán (nhãn)
PaymentModeShort=Phương thức thanh toán
PaymentTerm=Điều khoản thanh toán
IdPaymentTerm=thanh toán thuật ngữ (id)
CodePaymentTerm=Thuật ngữ thanh toán (mã)
LabelPaymentTerm=Thuật ngữ thanh toán (nhãn)
PaymentConditions=Điều khoản thanh toán
PaymentConditionsShort=Điều khoản thanh toán
PaymentAmount=Số tiền thanh toán
PaymentHigherThanReminderToPay=Thanh toán cao hơn so với đề nghị trả
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn cao hơn số tiền chưa thanh toán. <br> Chỉnh sửa mục nhập của bạn, nếu không thì xác nhận và xem xét việc tạo ghi chú tín dụng cho phần vượt quá nhận được cho mỗi hóa đơn thanh toán vượt mức.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Chú ý, số tiền thanh toán của một hoặc nhiều hóa đơn cao hơn số tiền chưa thanh toán. <br> Chỉnh sửa mục nhập của bạn, nếu không thì xác nhận và xem xét việc tạo ghi chú tín dụng cho phần vượt quá thanh toán cho mỗi hóa đơn thanh toán vượt mức.
ClassifyPaid=Phân loại 'Đã trả'
ClassifyUnPaid=Phân loại 'Chưa thanh toán'
ClassifyPaidPartially=Phân loại 'Đã trả một phần'
ClassifyCanceled=Phân loại 'Đã loại bỏ'
ClassifyClosed=Phân loại 'Đã đóng'
ClassifyUnBilled=Phân loại 'chưa ra hoá đơn'
CreateBill=Tạo hóa đơn
CreateCreditNote=Tạo giấy báo có
AddBill=Tạo hóa đơn hoặc giấy báo có
AddToDraftInvoices=Thêm vào hóa đơn dự thảo
DeleteBill=Xóa hóa đơn
SearchACustomerInvoice=Tìm kiếm một hóa đơn khách hàng
SearchASupplierInvoice=Tìm kiếm hóa đơn nhà cung cấp
CancelBill=Hủy hóa đơn
SendRemindByMail=Gửi nhắc nhở bằng email
DoPayment=Nhập thanh toán
DoPaymentBack=Nhập hoàn tiền
ConvertToReduc=Đánh dấu là tín dụng có sẵn
ConvertExcessReceivedToReduc=Chuyển đổi vượt mức đã thu được thành tín dụng có sẵn
ConvertExcessPaidToReduc=Chuyển đổi thanh toán vượt mức thành giảm giá có sẵn
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Nhập thanh toán đã nhận được từ khách hàng
EnterPaymentDueToCustomer=Thực hiện thanh toán do khách hàng
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Vô hiệu hóa bởi vì phần chưa thanh toán còn lại là bằng 0
PriceBase=Giá cơ bản
BillStatus=Trạng thái hóa đơn
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Trạng thái hóa đơn được tạo tự động
BillStatusDraft=Dự thảo (cần được xác nhận)
BillStatusPaid=Đã trả
BillStatusPaidBackOrConverted=Hoàn trả ghi chú tín dụng hoặc được đánh dấu là tín dụng có sẵn
BillStatusConverted=Đã trả tiền (sẵn sàng để tiêu thụ trong hóa đơn cuối cùng)
BillStatusCanceled=Đã loại bỏ
BillStatusValidated=Đã xác nhận (cần được thanh toán)
BillStatusStarted=Đã bắt đầu
BillStatusNotPaid=Chưa trả
BillStatusNotRefunded=Không hoàn trả
BillStatusClosedUnpaid=Đã đóng (chưa trả)
BillStatusClosedPaidPartially=Đã trả (một phần)
BillShortStatusDraft=Dự thảo
BillShortStatusPaid=Đã trả
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Hoàn tiền hoặc chuyển đổi
Refunded=Hoàn tiền
BillShortStatusConverted=Đã trả
BillShortStatusCanceled=Đã loại bỏ
BillShortStatusValidated=Đã xác nhận
BillShortStatusStarted=Đã bắt đầu
BillShortStatusNotPaid=Chưa trả
BillShortStatusNotRefunded=Không hoàn trả
BillShortStatusClosedUnpaid=Đã đóng
BillShortStatusClosedPaidPartially=Đã trả (một phần)
PaymentStatusToValidShort=Để xác nhận
ErrorVATIntraNotConfigured=Số VAT Nội bộ Cộng đồng chưa được xác định
ErrorNoPaiementModeConfigured=Không có loại thanh toán mặc định được xác định. Đi đến thiết lập mô-đun hóa đơn để sửa lỗi này.
ErrorCreateBankAccount=Tạo tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển đến Bảng cài đặt của mô-đun Hóa đơn để xác định loại thanh toán
ErrorBillNotFound=Hoá đơn %s không tồn tại
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Lỗi, bạn đã cố xác nhận một hóa đơn để thay thế hóa đơn %s. Nhưng cái này đã được thay thế bằng hóa đơn %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Lỗi, giảm giá đã được sử dụng
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Lỗi, chỉnh sửa hóa đơn phải có một số tiền âm.
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Lỗi, loại hóa đơn này phải có số tiền không bao gồm thuế dương (hoặc null)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Lỗi, không thể hủy bỏ một hóa đơn đã được thay thế bằng hóa đơn khác mà vẫn còn trong tình trạng dự thảo
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Phần này hay phần khác đã được sử dụng để giảm giá hàng loạt không thể được gỡ bỏ.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Lỗi: Ngày hóa đơn %s là %s. Ngày này phải sau hoặc bằng ngày cuối cùng đối với hóa đơn cùng loại (%s). Vui lòng thay đổi ngày hóa đơn.
BillFrom=Từ
BillTo=Đến
ShippingTo=Vận chuyển đến
ActionsOnBill=Hành động trên hoá đơn
ActionsOnBillRec=Các hành động trên hóa đơn định kỳ
InvoicesGeneratedFromRec=Hóa đơn đã tạo
RecurringInvoiceTemplate=Mẫu / Hóa đơn định kỳ
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Không có hóa đơn mẫu định kỳ đủ điều kiện để tạo.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s (các) hóa đơn mẫu định kỳ đủ điều kiện để tạo.
NotARecurringInvoiceTemplate=Không phải là hóa đơn mẫu định kỳ
NewBill=Hóa đơn mới
LastBills=Hóa đơn %s mới nhất
LatestTemplateInvoices=Hóa đơn mẫu %s mới nhất
LatestCustomerTemplateInvoices=Hóa đơn mẫu khách hàng %s mới nhất
LatestSupplierTemplateInvoices=Hóa đơn mẫu của nhà cung cấp %s mới nhất
LastCustomersBills=Hóa đơn khách hàng %s mới nhất
LastSuppliersBills=Hóa đơn nhà cung cấp %s mới nhất
AllBills=Tất cả hóa đơn
AllCustomerTemplateInvoices=Tất cả hóa đơn mẫu
AllSupplierTemplateInvoices=Tất cả hóa đơn mẫu
OtherBills=Hoá đơn khác
DraftBills=Hóa đơn dự thảo
CustomersDraftInvoices=Hóa đơn dự thảo khách hàng
SuppliersDraftInvoices=Hóa đơn dự thảo nhà cung cấp
Unpaid=Chưa trả
ErrorNoPaymentDefined=Lỗi không xác định thanh toán
ConfirmDeleteBill=Bạn có muốn xóa hóa đơn này?
ConfirmValidateBill=Bạn có chắc chắn muốn xác thực hóa đơn này với tham chiếu <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Bạn có chắc chắn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> thành trạng thái dự thảo không?
ConfirmClassifyPaidBill=Bạn có chắc chắn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> sang trạng thái đã thanh toán không?
ConfirmCancelBill=Bạn có chắc chắn muốn hủy hóa đơn <b>%s</b> ?
ConfirmCancelBillQuestion=Tại sao bạn muốn phân loại hóa đơn này 'bị bỏ'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Bạn có chắc chắn muốn thay đổi hóa đơn <b>%s</b> sang trạng thái thanh toán không?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Hóa đơn này chưa được hoàn thành thanh toán. Lý do đóng hóa đơn này là gì?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Còn lại chưa thanh toán <b>(%s %s)</b> là khoản chiết khấu được cấp vì thanh toán được thực hiện trước hạn. Tôi thường hợp thức hóa VAT với một ghi chú tín dụng.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Còn lại chưa thanh toán <b>(%s %s)</b> là khoản chiết khấu được cấp vì thanh toán được thực hiện trước hạn.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Phần chưa trả còn lại <b>(%s %s)</b> là giảm giá đã gán vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi chấp nhận mất thuế VAT trên giảm giá này.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Phần chưa thanh trả còn lại <b>(%s %s)</b> là giảm giá được cấp vì thanh toán đã được thực hiện trước thời hạn. Tôi thu hồi thuế VAT đối với giảm giá này mà không có một giấy báo có.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Khách hàng xấu
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Nhà cung cấp tồi
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Khấu trừ qua ngân hàng (phí ngân hàng trung gian)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Thuế nhà thầu
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Sản phẩm đã trả lại một phần
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Số tiền đã bị loại bỏ cho lý do khác
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Lựa chọn này là khả thi nếu hóa đơn của bạn đã được cung cấp với các chú thích phù hợp. (Ví dụ «Chỉ thuế tương ứng với giá đã được thanh toán thực sự mới có quyền khấu trừ»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ở một số quốc gia, lựa chọn này chỉ có thể có nếu hóa đơn của bạn có ghi chú chính xác.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các khác không phù hợp
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Một <b>khách hàng xấu</b> là một khách hàng từ chối trả nợ của mình.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Lựa chọn này được sử dụng khi thanh toán không đầy đủ vì một số sản phẩm đã được trả lại
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Số tiền chưa thanh toán là <b>phí ngân hàng trung gian</b>, được trừ trực tiếp từ <b> >số tiền chính xác</b> mà Khách hàng đã thanh toán.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Số tiền chưa thanh toán sẽ không bao giờ được thanh toán vì đây là thuế khấu trừ
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Sử dụng lựa chọn này nếu tất cả các lựa chọn khác không phù hợp, ví dụ trong tình huống sau: <br> - thanh toán chưa hoàn tất vì một số sản phẩm đã được chuyển trở lại <br> - số tiền được yêu cầu quá quan trọng vì đã giảm giá <br> Trong mọi trường hợp, số tiền được yêu cầu quá mức phải được sửa chữa trong hệ thống kế toán bằng cách tạo một ghi chú tín dụng.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=<b>nhà cung cấp xấu</b> là nhà cung cấp mà chúng tôi từ chối thanh toán.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Khác
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Lựa chọn này sẽ được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác. Ví dụ bởi vì bạn có kế hoạch để tạo ra một hóa đơn thay thế.
ConfirmCustomerPayment=Bạn có xác nhận đầu vào thanh toán này cho <b>%s</b> %s không?
ConfirmSupplierPayment=Bạn có xác nhận đầu vào thanh toán này cho <b>%s</b> %s không?
ConfirmValidatePayment=Bạn có chắc chắn muốn xác nhận khoản thanh toán này? Không thể thay đổi khi thanh toán được xác nhận.
ValidateBill=Xác nhận hóa đơn
UnvalidateBill=Hóa đơn không hợp lệ
NumberOfBills=Số lượng hóa đơn
NumberOfBillsByMonth=Số lượng hóa đơn mỗi tháng
AmountOfBills=Số tiền của hóa đơn
AmountOfBillsHT=Số tiền hóa đơn (thuế ròng)
AmountOfBillsByMonthHT=Số tiền của hóa đơn theo tháng (có thuế)
UseSituationInvoices=Cho phép hóa đơn tình huống
UseSituationInvoicesCreditNote=Cho phép ghi chú tín dụng hóa đơn tình huống
RetainedWarranty=Giữ lại bảo hành
RetainedWarrantyShort=Bảo hành trả lại
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Bảo lãnh bảo hành không sử dụng với các loại hoá đơn
RetainedWarrantyDefaultPercent=Giữ lại phần trăm mặc định bảo hành
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Tạo bảo lãnh bảo hành chỉ áp dụng với hoá đơn bán hàng
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=Hóa don chuẩn của "bảo lãnh bảo hành" chỉ được áp dụng vào hóa đơn cuối cùng
ToPayOn=Thanh toán trên %s
toPayOn=thanh toán trên %s
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Giữ lại điều khoản thanh toán bảo hành
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Điều khoản thanh toán bảo hành được giữ lại mặc định
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Thiết lập điều khoản thanh toán bảo hành được giữ lại
setRetainedWarranty=Thiết lập bảo hành giữ lại
setRetainedWarrantyDateLimit=Thiết lập ngày giới hạn bảo hành được giữ lại
RetainedWarrantyDateLimit=Giới hạn ngày giữ lại bảo hành
RetainedWarrantyNeed100Percent=Hóa đơn tình huống cần có ở tiến trình 100%% để được hiển thị trên PDF
AlreadyPaid=Đã trả
AlreadyPaidBack=Đã trả lại
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Đã thanh toán (không có ghi chú tín dụng và giảm thanh toán)
Abandoned=Đã loại bỏ
RemainderToPay=Chưa trả còn lại
RemainderToPayMulticurrency=Tiền gốc còn lại chưa thanh toán
RemainderToTake=Số tiền còn lại để lấy
RemainderToTakeMulticurrency=Số tiền còn lại cần lấy, nguyên tệ
RemainderToPayBack=Số tiền còn lại để hoàn trả
RemainderToPayBackMulticurrency=Số tiền còn lại phải hoàn, nguyên tệ
NegativeIfExcessReceived=tiêu cực nếu nhận quá mức
NegativeIfExcessRefunded=tiêu cực nếu hoàn trả vượt mức
NegativeIfExcessPaid=tiêu cực nếu trả vượt mức
Rest=Chờ xử lý
AmountExpected=Số tiền đã đòi
ExcessReceived=Số dư đã nhận
ExcessReceivedMulticurrency=Nhận thừa, nguyên tệ
ExcessPaid=Trả tiền vượt mức
ExcessPaidMulticurrency=Thanh toán vượt mức, tiền gốc
EscompteOffered=Giảm giá được tặng (thanh toán trước hạn)
EscompteOfferedShort=Giảm giá
SendBillRef=Nộp hóa đơn %s
SendReminderBillRef=Nộp hóa đơn %s (nhắc nhở)
SendPaymentReceipt=Gửi thanh toán biên nhận %s
NoDraftBills=Không có hóa đơn dự thảo
NoOtherDraftBills=Không có hóa đơn dự thảo khác
NoDraftInvoices=Không có hóa đơn dự thảo
RefBill=Hóa đơn tham chiếu
RefSupplierBill=Tham chiếu hóa đơn nhà cung cấp
SupplierOrderCreateBill=Tạo hóa đơn
ToBill=Để ra hóa đơn
RemainderToBill=Nhắc nhở ra hóa đơn
SendBillByMail=Gửi hóa đơn qua email
SendReminderBillByMail=Gửi nhắc nhở bằng email
RelatedCommercialProposals=Đơn hàng đề xuất liên quan
RelatedRecurringCustomerInvoices=Hóa đơn khách hàng định kỳ liên quan
MenuToValid=Để xác nhận
DateMaxPayment=Thanh toán vào ngày
DateInvoice=Ngày hóa đơn
DatePointOfTax=Điểm thuế
NoInvoice=Không có hoá đơn
NoOpenInvoice=Không có hóa đơn mở
NbOfOpenInvoices=Số hóa đơn mở
ClassifyBill=Phân loại hóa đơn
SupplierBillsToPay=Hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán
CustomerBillsUnpaid=Hóa đơn khách hàng chưa thanh toán
NonPercuRecuperable=Không thể thu hồi
SetConditions=Thiết lập điều khoản thanh toán
SetMode=Thiết lập loại thanh toán
SetRevenuStamp=Đặt tem doanh thu
Billed=Đã ra hóa đơn
RecurringInvoices=Hóa đơn định kỳ
RecurringInvoice=Hóa đơn định kỳ
RecurringInvoiceSource=Nguồn hóa đơn định kỳ
RepeatableInvoice=Hóa đơn mẫu
RepeatableInvoices=Hoá đơn mẫu
RecurringInvoicesJob=Tạo hóa đơn định kỳ (hóa đơn bán hàng)
RecurringSupplierInvoicesJob=Tạo hóa đơn định kỳ (hóa đơn mua hàng)
Repeatable=Mẫu
Repeatables=Mẫu
ChangeIntoRepeatableInvoice=Chuyển đổi thành hóa đơn mẫu
CreateRepeatableInvoice=Tạo hóa đơn mẫu
CreateFromRepeatableInvoice=Tạo từ hóa đơn mẫu
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Hóa đơn khách hàng và chi tiết hóa đơn
CustomersInvoicesAndPayments=Hóa đơn khách hàng và thanh toán
ExportDataset_invoice_1=Hóa đơn khách hàng và chi tiết hóa đơn
ExportDataset_invoice_2=Hóa đơn khách hàng và thanh toán
ProformaBill=Ra hóa đơn hình thức:
Reduction=Khấu trừ
ReductionShort=Giảm giá
Reductions=Khấu trừ
ReductionsShort=Giảm giá
Discounts=Giảm giá
AddDiscount=Tạo giảm giá
AddRelativeDiscount=Tạo giảm giá theo
EditRelativeDiscount=Sửa giảm giá theo
AddGlobalDiscount=Tạo giảm giá theo số tiền
EditGlobalDiscounts=Sửa giảm giá theo số tiền
AddCreditNote=Tạo giấy báo có
ShowDiscount=Hiển thị giảm giá
ShowReduc=Hiển thị giảm giá
ShowSourceInvoice=Hiển thị hóa đơn nguồn
RelativeDiscount=Giảm theo %%
AbsoluteDiscount=Giảm giá theo số tiền
GlobalDiscount=Giảm giá toàn cục
CreditNote=Giấy báo có
CreditNotes=Giấy báo có
CreditNotesOrExcessReceived=Ghi chú tín dụng hoặc thu vượt mức
Deposit=Tiền cọc thanh toán
Deposits=Tiền cọc thanh toán
DiscountFromCreditNote=Giảm giá từ giấy báo có %s
DiscountFromDeposit=Tiền cọc thanh toán từ hóa đơn %s
DiscountFromExcessReceived=Thanh toán vượt quá hóa đơn %s
DiscountFromExcessPaid=Thanh toán vượt quá hóa đơn %s
AbsoluteDiscountUse=Đây là loại giấy báo có được sử dụng trên hóa đơn trước khi xác nhận
CreditNoteDepositUse=Hóa đơn phải được xác nhận để sử dụng loại tín dụng này
NewGlobalDiscount=Tạo giảm giá theo số tiền
NewSupplierGlobalDiscount=Giảm giá nhà cung cấp tuyệt đối mới
NewClientGlobalDiscount=Giảm giá tuyệt đối cho khách hàng mới
NewRelativeDiscount=Tạo giảm giá theo %%
DiscountType=Loại giảm giá
NoteReason=Ghi chú/Lý do
ReasonDiscount=Lý do
DiscountOfferedBy=Được cấp bởi
DiscountStillRemaining=Giảm giá hoặc tín dụng có sẵn
DiscountAlreadyCounted=Giảm giá hoặc tín dụng đã tiêu dùng
CustomerDiscounts=Giảm giá cho khách hàng
SupplierDiscounts=Nhà cung cấp giảm giá
BillAddress=Địa chỉ ra hóa đơn
HelpEscompte=Giảm giá này là giảm giá được cấp cho khách hàng vì thanh toán được thực hiện trước hạn.
HelpAbandonBadCustomer=Số tiền này đã bị bỏ (khách hàng được cho là khách hàng xấu) và được coi là một mất mát đặc biệt.
HelpAbandonOther=Số tiền này đã bị bỏ vì đó là một lỗi (ví dụ sai khách hàng hoặc hóa đơn thay thế)
IdSocialContribution=ID thanh toán thuế xã hội/ tài chính
PaymentId=ID thanh toán
PaymentRef=Tham chiếu thanh toán.
SourceInvoiceId=Id hóa đơn nguồn
InvoiceId=ID hóa đơn
InvoiceRef=Hóa đơn tham chiếu
InvoiceDateCreation=Ngày tạo hóa đơn
InvoiceStatus=Tình trạng hóa đơn
InvoiceNote=Ghi chú hóa đơn
InvoicePaid=Hóa đơn đã trả
InvoicePaidCompletely=Thanh toán hoàn toàn
InvoicePaidCompletelyHelp=Hóa đơn được thanh toán hoàn toàn. Điều này không bao gồm hóa đơn được thanh toán một phần. Để nhận danh sách tất cả các hóa đơn 'Đã đóng' hoặc không 'Đã đóng', hãy sử dụng bộ lọc về trạng thái hóa đơn.
OrderBilled=Đặt hàng đã xuất hóa đơn
DonationPaid=Đóng góp đã trả
PaymentNumber=Số thanh toán
RemoveDiscount=Hủy bỏ giảm giá
WatermarkOnDraftBill=Watermark trên hóa đơn dự thảo (không có gì nếu trống)
InvoiceNotChecked=Không có hoá đơn được chọn
ConfirmCloneInvoice=Bạn có chắc chắn muốn sao chép hóa đơn này <b>%s</b> ?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Hành động vô hiệu hóa vì hóa đơn đã được thay thế
DescTaxAndDividendsArea=Khu vực này trình bày một bản tóm tắt của tất cả các khoản thanh toán được thực hiện cho các chi phí đặc biệt. Chỉ các hồ sơ với các khoản thanh toán trong năm cố định được bao gồm ở đây.
NbOfPayments=Số lượng thanh toán
SplitDiscount=Tách chiết khấu thành 2
ConfirmSplitDiscount=Bạn có chắc chắn muốn chia mức giảm giá này của <b>%s</b> %s thành hai mức giảm giá nhỏ hơn?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Số lượng đầu vào cho mỗi hai phần:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Tổng số hai lần giảm giá mới phải bằng số tiền giảm giá ban đầu.
ConfirmRemoveDiscount=Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ giảm giá này?
RelatedBill=Hóa đơn liên quan
RelatedBills=Hoá đơn liên quan
RelatedCustomerInvoices=Hóa đơn khách hàng liên quan
RelatedSupplierInvoices=Hóa đơn nhà cung cấp liên quan
LatestRelatedBill=Hóa đơn liên quan mới nhất
WarningBillExist=Cảnh báo, một hoặc nhiều hóa đơn đã tồn tại
WarningInvoiceCanNeverBeEdited=Cảnh báo, sau khi xác thực, bạn sẽ không thể sửa đổi hóa đơn này nữa
MergingPDFTool=Công cụ sáp nhập PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Số tiền thanh toán được phân phối trên hóa đơn
PaymentOnDifferentThirdBills=Cho phép thanh toán trên các hóa đơn của bên thứ ba khác nhau nhưng cùng một công ty mẹ
PaymentNote=Ghi chú thanh toán
ListOfPreviousSituationInvoices=Danh sách hóa đơn tình huống trước đó
ListOfNextSituationInvoices=Danh sách hóa đơn tình huống tiếp theo
ListOfSituationInvoices=Danh sách hóa đơn tình huống
CurrentSituationTotal=Tổng tiền hóa đơn tình huống hiện tại
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Để xóa hóa đơn tình huống khỏi chu kỳ, tổng số ghi chú tín dụng của hóa đơn này phải bảo đảm tổng tiền hóa đơn này
RemoveSituationFromCycle=Xóa hóa đơn này khỏi chu kỳ
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Xóa hóa đơn này %s khỏi chu kỳ?
ConfirmOuting=Xác nhận đi chơi
FrequencyPer_d=Mỗi %s ngày
FrequencyPer_m=Mỗi %s tháng
FrequencyPer_y=Mỗi %s năm
FrequencyUnit=Đơn vị tần suất
toolTipFrequency=Ví dụ: <br> <b>Đặt 7, Ngày</b> : cung cấp hóa đơn mới cứ sau 7 ngày <br> <b>Đặt 3, Tháng</b> : cung cấp hóa đơn mới mỗi 3 tháng
NextDateToExecution=Ngày tạo hóa đơn tiếp theo
NextDateToExecutionShort=Ngày tạo tiếp theo.
DateLastGeneration=Ngày tạo cuối
DateLastGenerationShort=Ngày tạo cuối
MaxPeriodNumber=Tối đa số lượng hóa đơn
NbOfGenerationDone=Số lượng hóa đơn đã được tạo xong
NbOfGenerationOfRecordDone=Số lượng bản ghi đã được tạo
NbOfGenerationDoneShort=Số thế hệ đã thực hiện
MaxGenerationReached=Số lượng tạo ra tối đa đạt được
InvoiceAutoValidate=Xác nhận hóa đơn tự động
GeneratedFromRecurringInvoice=Được tạo từ hóa đơn định kỳ mẫu %s
DateIsNotEnough=Ngày chưa đạt
InvoiceGeneratedFromTemplate=Hóa đơn %s được tạo từ hóa đơn mẫu định kỳ %s
InvoiceGeneratedFromTemplateError=Hóa đơn lỗi %s được tạo từ mẫu hóa đơn định kỳ %s : %s
GeneratedFromTemplate=Được tạo từ hóa đơn mẫu %s
WarningInvoiceDateInFuture=Cảnh báo, ngày hóa đơn cao hơn ngày hiện tại
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Cảnh báo, ngày hóa đơn quá xa so với ngày hiện tại
ViewAvailableGlobalDiscounts=Xem giảm giá có sẵn
GroupPaymentsByModOnReports=Nhóm thanh toán theo phương thức trên báo cáo
# PaymentConditions
Statut=Trạng thái
PaymentConditionShortRECEP=Đến khi nhận
PaymentConditionRECEP=Đến khi nhận
PaymentConditionShort30D=30 ngày
PaymentCondition30D=30 ngày
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 ngày cuối tháng
PaymentCondition30DENDMONTH=Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc tháng
PaymentConditionShort60D=60 ngày
PaymentCondition60D=60 ngày
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 ngày cuối kỳ
PaymentCondition60DENDMONTH=Trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc tháng
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Giao hàng
PaymentConditionPT_DELIVERY=Đang giao hàng
PaymentConditionShortPT_ORDER=Đơn hàng
PaymentConditionPT_ORDER=Trên đơn hàng
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% trả trước, 50%% trả khi giao hàng
PaymentConditionShort10D=10 ngày
PaymentCondition10D=10 ngày
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 ngày cuối tháng
PaymentCondition10DENDMONTH=Trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc tháng
PaymentConditionShort14D=14 ngày
PaymentCondition14D=14 ngày
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 ngày cuối tháng
PaymentCondition14DENDMONTH=Trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc tháng
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% tiền gửi
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% đặt cọc, phần còn lại khi giao hàng
FixAmount=Số tiền không đổi -1 dòng với nhãn là '%s'
VarAmount=Số tiền thay đổi (%% tot.)
VarAmountOneLine=Số tiền thay đổi (%% tot.) - 1 dòng có nhãn '%s'
VarAmountAllLines=Tổng số tiền có thể thay đổi (%%) - tất cả các dòng từ gốc
DepositPercent=Gửi tiền %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Điều này được cho phép bởi các điều khoản thanh toán đã chọn
GenerateDeposit=Tạo hóa đơn tiền gửi %s%%
ValidateGeneratedDeposit=Xác thực khoản tiền gửi được tạo
DepositGenerated=Tiền gửi được tạo
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Bạn chỉ có thể tự động tạo khoản tiền gửi từ một đề xuất hoặc đơn đặt hàng
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Các điều kiện thanh toán đã chọn không đủ điều kiện để tạo tiền gửi tự động
# Paiement page
DisplayOtherInvoicesToo = Hiển thị các hóa đơn khác nữa
DisplayCreditNotesToo = Hiển thị ghi chú tín dụng nữa
HideOtherInvoices = Ẩn các hóa đơn khác
HideCreditNotes = Ẩn ghi chú tín dụng
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Chuyển khoản ngân hàng
PaymentTypeShortVIR=Chuyển khoản ngân hàng
PaymentTypePRE=Lệnh thanh toán thấu chi trực tiếp
PaymentTypePREdetails=(trên tài khoản %s...)
PaymentTypeShortPRE=Lệnh thanh toán ghi nợ
PaymentTypeLIQ=Tiền mặt
PaymentTypeShortLIQ=Tiền mặt
PaymentTypeCB=Thẻ tín dụng
PaymentTypeShortCB=Thẻ tín dụng
PaymentTypeCHQ=Séc
PaymentTypeShortCHQ=Séc
PaymentTypeTIP=TIP (Chứng từ đối ứng lại thanh toán)
PaymentTypeShortTIP=Thanh toán TIP
PaymentTypeVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeShortVAD=Thanh toán trực tuyến
PaymentTypeTRA=Dự thảo ngân hàng
PaymentTypeShortTRA=Dự thảo
PaymentTypeFAC=Tác nhân
PaymentTypeShortFAC=Tác nhân
PaymentTypeDC=Thẻ tín dụng/Ghi nợ
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Chi tiết ngân hàng
BankCode=Mã ngân hàng
DeskCode=Mã chi nhánh
BankAccountNumber=Số tài khoản
BankAccountNumberKey=Tổng kiểm tra
Residence=Địa chỉ
IBANNumber=Số tài khoản IBAN
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN của khách hàng
SupplierIBAN=IBAN của nhà cung cấp
DebitBankAccount = Tài khoản ngân hàng ghi nợ trực tiếp
SetDebitBankAccount = Xác định tài khoản ngân hàng ghi nợ trực tiếp
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=Mã BIC / SWIFT
ExtraInfos=Thông tin thêm
RegulatedOn=Quy định trên
ChequeNumber=Kiểm tra N°
ChequeOrTransferNumber=Kiểm tra/Chuyển N°
ChequeBordereau=Ghi Séc
ChequeMaker=Kiểm tra/Chuyển người gửi
ChequeBank=Ngân hàng của Séc
CheckBank=Séc
NetToBePaid=Số tiền chưa thuế được trả
PhoneNumber=Điện thoại
FullPhoneNumber=Điện thoại
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Chấp nhận tiền thanh toán bằng séc được ban hành với tên của tôi như là một thành viên của một hiệp hội kế toán được chấp thuận của Cục Quản lý tài chính.
IntracommunityVATNumber=ID VAT Nội bộ Cộng đồng
PaymentByChequeOrderedTo=Thanh toán séc (bao gồm thuế) phải trả cho %s, gửi tới
PaymentByChequeOrderedToShort=Thanh toán séc (bao gồm thuế) phải trả cho
StructuredCommunication=Giao tiếp có cấu trúc
SendTo=Đã gửi đến
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Thanh toán bằng chuyển khoản theo tài khoản ngân hàng
VATIsNotUsedForInvoice=* Không áp dụng thuế VAT art-293B of CGI
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Không áp dụng VAT art-261-7 của CGI
VATIsNotUsedReverseChargeProcedure=* Không áp dụng VAT art-259-1 của CGI
LawApplicationPart1=Bằng cách áp dụng luật 80.335 of 12/05/80
LawApplicationPart2=hàng hóa duy trì đặc tính của
LawApplicationPart3=người bán cho đến khi thanh toán đầy đủ của
LawApplicationPart4=giá của họ.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL with Capital of
UseLine=Áp dụng
UseDiscount=Sử dụng giảm giá
UseCredit=Sử dụng giấy ghi có
UseCreditNoteInInvoicePayment=Giảm số tiền trả bằng giấy báo có này
MenuChequeDeposits=Phiếu gửi tiền
MenuCheques=Séc
MenuChequesReceipts=Phiếu gửi tiền
NewChequeDeposit=Phiếu gửi tiền mới
ChequesReceipts=Kiểm tra phiếu gửi tiền
DocumentsDepositArea=Khu vực phiếu gửi tiền
ChequesArea=Khu vực phiếu gửi tiền
ChequeDeposits=Phiếu gửi tiền
Cheques=Séc
DepositId=id Ứng trước
NbCheque=Số lượng séc
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s được chuyển đổi thành %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Sử dụng liên lạc/ địa chỉ với loại 'liên hệ thanh toán' thay vì địa chỉ của bên thứ ba làm người nhận hóa đơn
ShowUnpaidAll=Hiển thị tất cả các hoá đơn chưa trả
ShowUnpaidLateOnly=Hiển thị chỉ hoá đơn chưa trả cuối
PaymentInvoiceRef=Hóa đơn thanh toán %s
ValidateInvoice=Xác nhận hóa đơn
ValidateInvoices=Xác nhận hóa đơn
Cash=Tiền mặt
Reported=Bị trễ
DisabledBecausePayments=Không được khi có nhiều khoản thanh toán
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Không thể xóa bỏ thanh toán khi có ít nhất một hóa đơn được phân loại đã trả
CantRemovePaymentVATPaid=Không thể xóa thanh toán vì tờ khai VAT đã được phân loại là đã nộp
CantRemovePaymentSalaryPaid=Không thể xóa thanh toán vì lương đã được phân loại là đã trả
ExpectedToPay=Thanh toán dự kiến
CantRemoveConciliatedPayment=Không thể xóa đối chiếu thanh toán
PayedByThisPayment=Đã trả bởi khoản thanh toán này
ClosePaidInvoicesAutomatically=Tự động phân loại tất cả các tiêu chuẩn, giảm thanh toán hoặc hóa đơn thay thế là "Trả tiền" khi thanh toán được thực hiện hoàn thành.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Tự động phân loại tất cả các ghi chú tín dụng là "Trả tiền" khi hoàn trả hoàn thành.
ClosePaidContributionsAutomatically=Tự động phân loại tất cả các khoản đóng góp xã hội hoặc tài chính là "Trả tiền" khi thanh toán được thực hiện hoàn thành.
ClosePaidVATAutomatically=Tự động phân loại tờ khai VAT là "Đã thanh toán" khi thanh toán được thực hiện hoàn toàn.
ClosePaidSalaryAutomatically=Tự động phân loại lương là "Được trả" khi thanh toán được thực hiện hoàn toàn.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Tất cả các hóa đơn không có phần thanh toán còn lại sẽ được tự động đóng lại với trạng thái "Đã thanh toán";.
ToMakePayment=Trả
ToMakePaymentBack=Trả lại
ListOfYourUnpaidInvoices=Danh sách các hoá đơn chưa trả
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Ghi chú: Danh sách này chỉ chứa các hoá đơn cho bên thứ ba mà bạn liên quan như là một đại diện bán hàng.
RevenueStamp=Tem thuế
YouMustCreateInvoiceFromThird=Tùy chọn này chỉ khả dụng khi tạo hóa đơn từ tab "Khách hàng" của bên thứ ba
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Tùy chọn này chỉ khả dụng khi tạo hóa đơn từ tab "Nhà cung cấp" của bên thứ ba
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Trước tiên, bạn phải tạo hóa đơn chuẩn và chuyển đổi thành "mẫu" để tạo hóa đơn mẫu mới
PDFCrabeDescription=Hóa đơn mẫu PDF Crabe. Một mẫu hóa đơn đầy đủ (mẫu đề nghị)
PDFSpongeDescription=Hóa đơn PDF mẫu Sponge. Một mẫu hóa đơn hoàn chỉnh
PDFOctopusDescription=Mẫu hóa đơn PDF Octopus. Mẫu hóa đơn hoàn chỉnh cho các tình huống hóa đơn
TerreNumRefModelDesc1=Trả về số ở định dạng %syymm-nnnn cho hóa đơn tiêu chuẩn và %syymm-nnnn cho ghi chú tín dụng trong đó yy là năm, mm là tháng và nnnn là số tự động tăng tuần tự, không ngắt và không quay về 0
MarsNumRefModelDesc1=Trả về số ở định dạng %syymm-nnnn cho hóa đơn tiêu chuẩn, %syymm-nnnn cho hóa đơn thay thế, %syymm-nnnn cho thanh toán hóa đơn và %syymm-nnnn cho các ghi chú tín dụng có yy năm, mm là tháng và nnnn là số tự động tăng tuần tự, không ngắt và không quay về 0
TerreNumRefModelError=Bắt đầu ra một hóa đơn với $syymm mà đã tồn tại thì không tương thích với mô hình này của chuỗi. Xóa bỏ nó hoặc đổi tên nó để kích hoạt module này.
CactusNumRefModelDesc1=Trả về số ở định dạng %syymm-nnnn cho hóa đơn tiêu chuẩn, %syymm-nnnn cho ghi chú tín dụng và %syymm-nnnn cho các hóa đơn xuống thanh toán trong đó yy là năm, mm là tháng và nnnn là số tăng tự động tuần tự, không ngắt và không trả lại đến 0
EarlyClosingReason=Lý do đóng sớm
EarlyClosingComment=Ghi chú lý do đóng sớm
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Đại diện theo dõi hóa đơn khách hàng
TypeContact_facture_external_BILLING=Liên lạc hóa đơn khách hàng
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Liên lạc vận chuyển khách hàng
TypeContact_facture_external_SERVICE=Liên lạc dịch vụ khách hàng
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Đại diện theo dõi hóa đơn nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Liên hệ hóa đơn nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Liên hệ vận chuyển nhà cung cấp
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Liên lạc dịch vụ nhà cung cấp
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Cảnh báo, hóa đơn này không phải là tình huống
InvoiceFirstSituationAsk=Hóa đơn tình huống đầu
InvoiceFirstSituationDesc=Các <b>hoá đơn tình huống</b> được gắn với các tình huống liên quan đến một sự tiến triển, ví dụ như sự tiến triển của một công trình. Mỗi tình huống được gắn với một hóa đơn.
InvoiceSituation=Hóa đơn tình huống
PDFInvoiceSituation=Hóa đơn tình huống
InvoiceSituationAsk=Hóa đơn theo dõi tình huống
InvoiceSituationDesc=Tạo một tình huống mới theo cái đã tồn tại
SituationAmount=Số tiền hóa đơn tình huống (chưa thuế)
SituationDeduction=Tình huống giảm trừ
ModifyAllLines=Sửa mọi dòng
CreateNextSituationInvoice=Tạo tình huống tiếp theo
ErrorFindNextSituationInvoice=Lỗi không thể tìm thấy tham chiếu chu kỳ tình huống tiếp theo
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Không thể bỏ ra ngoài hóa đơn tình huống này.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Không thể bỏ ra ngoài ghi chú tín dụng liên kết.
NotLastInCycle=Hóa đơn này không phải là mới nhất trong chu kỳ và phải không được sửa đổi.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Tình huống tiếp theo đã tồn tại
DisabledBecauseFinal=Tình huống này là cuối cùng
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeNullOrPositive=Tiến độ của hóa đơn ghi nợ không thể là số null hoặc số dương
CantBeLessThanMinPercent=Tiến trình này không thể nhỏ hơn giá trị của nó trong tình huống trước.
NoSituations=Không có vị trí nào mở
InvoiceSituationLast=Hóa đơn cuối cùng và tổng hợp
SituationInvoiceAmountColTitle=Số tiền (ròng)
SituationInvoiceProgressColTitle=Tiến trình
SituationInvoiceDate=Ngày hóa đơn tình hình
SituationInvoiceTotalProposal=Đề xuất tình hình hóa đơn
SituationInvoiceOldCumulation=Tích lũy cũ
SituationInvoiceNewCumulation=Tích lũy mới
SituationInvoiceMainTask=Nhiệm vụ chính
SituationInvoiceAdditionalTask=Nhiệm vụ bổ sung
PDFOctopusSituationNumber=Tình huống N ° %s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Hóa đơn tình huống - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Hóa đơn tình huống
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Tình huống N ° %s: Inv. N ° %s trên %s
TotalSituationInvoice=Tổng cộng tình huống
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Tổng cộng (bao gồm thuế) với bảo hành được giữ lại
invoiceLineProgressError=Tiến trình dòng hóa đơn không thể lớn hơn hoặc bằng dòng hóa đơn tiếp theo
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Lỗi: cập nhật giá trên dòng hóa đơn: %s
ToCreateARecurringInvoice=Để tạo hóa đơn định kỳ cho hợp đồng này, trước tiên hãy tạo dự thảo hóa đơn này, sau đó chuyển đổi thành mẫu hóa đơn và xác định tần suất tạo hóa đơn trong tương lai.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Để tạo hóa đơn trong tương lai thường xuyên và thủ công, chỉ cần vào menu <strong>%s - %s - %s</strong> .
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Nếu bạn cần tạo các hóa đơn tự động như vậy, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt và thiết lập mô-đun <strong>%s</strong> . Lưu ý rằng cả hai phương pháp (thủ công và tự động) có thể được sử dụng cùng nhau mà không có nguy cơ trùng lặp.
DeleteRepeatableInvoice=Xóa hóa đơn mẫu
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Bạn có chắc chắn muốn xóa hóa đơn mẫu?
CreateOneBillByThird=Tạo một hóa đơn cho mỗi bên thứ ba (nếu không, một hóa đơn cho mỗi đối tượng được chọn)
BillCreated=Đã tạo %s hóa đơn
BillXCreated=Đã tạo hóa đơn %s
StatusOfGeneratedDocuments=Tình trạng tạo tài liệu
DoNotGenerateDoc=Không tạo tệp tài liệu
AutogenerateDoc=Tự động tạo tập tin tài liệu
AutoFillDateFrom=Đặt ngày bắt đầu cho dòng dịch vụ với ngày hóa đơn
AutoFillDateFromShort=Đặt ngày bắt đầu
AutoFillDateTo=Đặt ngày kết thúc cho dòng dịch vụ với ngày hóa đơn tiếp theo
AutoFillDateToShort=Đặt ngày kết thúc
MaxNumberOfGenerationReached=Số lượng tạo ra đạt tối đa
BILL_DELETEInDolibarr=Hóa đơn đã bị xóa
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Hoá đơn Nhà cung cấp đã được xoá
UnitPriceXQtyLessDiscount=Đơn giá x Số lượng - Chiết khấu
CustomersInvoicesArea=Khu vực thanh toán của khách hàng
SupplierInvoicesArea=Khu vực thanh toán nhà cung cấp
SituationTotalRayToRest=Số tiền còn lại phải trả không có thuế
PDFSituationTitle=Tình huống n° %d
SituationTotalProgress=Tổng tiến độ %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Tìm kiếm các hóa đơn chưa thanh toán có ngày đến hạn = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Tìm kiếm các hóa đơn chưa thanh toán có ngày xác thực = %s
NoPaymentAvailable=Không có thanh toán cho %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=thanh toán đã đăng ký và hóa đơn %s được đặt thành đã thanh toán
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Gửi lời nhắc qua email cho các hóa đơn đã được xác thực và chưa thanh toán
MakePaymentAndClassifyPayed=Bản ghi thanh toán
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Không thể sử dụng hàng loạt thanh toán cho hóa đơn %s (loại hoặc trạng thái sai)
MentionVATDebitOptionIsOn=Tùy chọn nộp thuế dựa trên các khoản ghi nợ
MentionCategoryOfOperations=Hạng mục hoạt động
MentionCategoryOfOperations0=Giao hàng
MentionCategoryOfOperations1=Cung cấp dịch vụ
MentionCategoryOfOperations2=Hỗn hợp - Giao hàng & cung cấp dịch vụ
Salaries=Lương
InvoiceSubtype=Loại hóa đơn phụ
SalaryInvoice=Mức lương
BillsAndSalaries=Hóa đơn & Tiền lương
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Tùy chọn này chỉ được bật khi có (các) hóa đơn được xác thực cho khách hàng hoặc khi sử dụng hằng số INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (hữu ích cho một số quốc gia)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Tìm kiếm hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán có ngày đến hạn = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Tìm kiếm hóa đơn nhà cung cấp chưa thanh toán có ngày xác thực = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Gửi lời nhắc qua email cho các hóa đơn nhà cung cấp đã được xác thực và chưa thanh toán
PaymentMadeForSeveralInvoices=thanh toán được tạo cho nhiều hóa đơn
SituationInvoiceProgressCurrent=Tiến độ hóa đơn
CumulativeProgression=Tiến độ tích lũy
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Quét mã QR này để thanh toán bằng điện thoại thông minh hỗ trợ thanh toán bằng mã QR EPC.
InputValueIsNotAnNumber=Giá trị đầu vào không phải là số
LimitDepositInvoicePossibilityForConsistency=Giới hạn loại hóa đơn tiền gửi để giữ tính nhất quán giữa các dòng (từ đề xuất hoặc đơn đặt hàng)
ExtPaymentID=ID bên ngoài thanh toán
ExtPaymentSite=Trang web bên ngoài thanh toán
CantConvertToReducAnInvoiceOfThisType=Không thể chuyển đổi để giảm giá hóa đơn loại này